各種餐費，招待費，住宿費等

你好，不是出差的業(yè)務(wù)，可以正常報銷。

那就是 他開a公司的發(fā)票，也可以在b公司的公帳打款給他嗎？那入賬在b公司的話，沒有原始發(fā)票了？

這個實際是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？是a公司的嗎？如果是的話，在a公司里面做賬。

就是我還是不太明白，發(fā)票開的a公司，報銷是在b公司，那實際業(yè)務(wù)確實屬于b公司，那裝訂賬本的時候，發(fā)票給a公司的話，那b公司付出去的費用就沒有發(fā)票了

好，發(fā)票開給a，屬于a公司的，A公司給報銷。

哈哈哈 那能不能這樣哦，發(fā)票是a的，但是員工是b公司的，報銷這樣的形式，a公司打款給b公司，b公司報銷出去，這樣的步驟呢

你好，那發(fā)票需要退回去的。

發(fā)票需要開給B公司，可以這么做的。

那如果實際是a公司的業(yè)務(wù)，發(fā)票開成了b公司了呢，那從哪里發(fā)放報銷？

你好，放到a公司，A公司正常做賬，但是不允許抵扣所得稅，B公司不需要做賬的，他又沒有支出，他又不是他發(fā)生的。

那報銷也要從a公司賬戶發(fā)放咯，

對的是的，需要這么做的。

那跟a投資b也沒有關(guān)系，開什么發(fā)票就應(yīng)該從哪里出

屬于誰公司的業(yè)務(wù)，發(fā)票開給誰，然后哪個公司支付。

謝謝老師耐心解答