石料生產企業，企業自己開采石料，就是把石頭加工成石屑，一般納稅人，3-9月生產，10-12月停產銷售，現在賬面上1-8月庫存120萬,10月11月要開出去1000萬的銷售票，之前的會計賬做的不規范，都是以銷定產，賬很亂，我也看不太懂。現在我接手重新弄，首先要在九月十月把庫存增加到1000萬左右，現在可以找到的進項票就是租賃設備之類的，老板可以想辦法去代開。我該怎么下手做呢，一點思路都沒有，請老師指點一下

老師，我們原來是商貿企業（后轉制造業目前想轉回商貿），一般納稅人，主要是銷售音響等電子產品。所銷售的產品是采用委托加工方式，由加工廠選取供應商，我司支付款材料貨款并收取采購發票，供應商直接送材料到加工廠，加工完畢后直接發貨客戶，由我司收取銷售貨款并開出銷售發票。目前我們賬上存貨有原材料約690萬，在產品36萬（加工完就發貨，并沒有庫存商品），應收約760萬，預收約865萬，應付約580萬，其它應付款約480萬，全年銷售約3000萬，目前賬上會有什么稅務風險，以及該如何調整、平賬？補充：實際加工廠是老板另外一間企業，并未支付任何加工費（含發票）

老師。我接手了一個銷售水產品的公司。他們能自開收購發票，收購活蝦。然后加工成蝦仁產品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發票開具的時候。 借： 原材料 增值稅—進項稅額 貸：銀行存款/其他應付 那既然原材料增加了后面應該有入庫單，入庫數字就是原材料數字可以吧。 加工環節 借：生產成本 直接材料 貸：原材料 請問這里的原材料數字要不要和收購入庫的原材料數字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎？

我公司小規模，承接石材銷售，公司對公司定了合同，開具石材票，按面積算，一年下來面積還是很大的，單價是約定包含了主材石材，石材輔材，施工人工費，稅金，管理費，腳手架租賃費(有些地方高，掛的時候就要搭拆架子)等，我的成本票要怎么入，我能取得的是單單石材的成本票，輔料票，輔料票也不多，有些零時買買，幾千都不給開票，但論年也的不少，工人人工費，一年下來累計也有個幾十萬，直接都是私人轉帳到工人卡上，干多少工結多少，沒有票，賬務該怎么處理，可以分攤到每月，做個零時工工資表付上，分錄，借主營業務成本，貸庫存現金或者其他應收款，摘要付石材零時工工資嗎？腳手架租金也是沒票的，直接付給對方，也有十幾萬，還怎么處理賬務

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