Q
減免稅本期發生額對比不通過，現在的增值稅申報表怎么填寫呢
2022-01-12 21:18
2022-01-12 21:18
您好 請問是一般納稅人還是小規模納稅人
相關問題討論
您好
請問是一般納稅人還是小規模納稅人
2022-01-12
你好，你減免稅沒有填寫明細表嗎？
2022-01-12
你好；? ?你去看看? 減免的金額數據和你主表的? ?免稅 金額是否一致 ；核對下??
2023-01-06
好截圖，你的主表還有減免明細表，看一下。
2022-01-06
同學您好，您好，您的具體 問題/情況 是什么，有截圖嗎？????
2023-07-11
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Q
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小規模納稅人
請問當期銷售額多少 普通發票還是專用發票
1384，普通發票，稅率是1%
那不需要填寫減免稅明細表啊 您填寫了嗎
我沒有填那張表，好像是申報表填寫更改了
可以把您申報表截圖看看嗎
現在是這樣做賬報稅了嗎
您上傳的是做分錄啊
你看下下面，我查了百度，說現在申報表填寫是這樣填了，我也不清楚到底有沒有更改
您填10欄跟9欄 然后申報是什么提示
第一個問題
減免稅本期發生額對比不通過， 您截圖沒有填寫減免稅金額啊
沒有填，提示報不了增值稅
那您按我說的填寫申報一下看看
你看19欄：本期免稅額要改成1370.3*0.01嗎
原先是9欄：不含稅1370.3 19欄自動跳出41.11，顯示不通過，要不要講19欄改為13.70呢
不需要您就填10跟9? 然后減免稅的是系統自動帶入的 應該不需要您修改
能看清嗎
您沒有填寫減免稅明細表的啊 那系統這樣提示應該是系統問題