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演示賬套

老師，一般納稅人12月進項稅額大于銷項稅額，請問本月還需要結轉增值稅么？如果需要的話分錄怎么寫呢

2022-01-11 18:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-01-11 18:11

借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項

齊紅老師解答 2022-01-11 18:11

上面這個分錄的這個轉出未交增值稅在借方表示，劉迪。

快賬用戶6326 追問 2022-01-11 18:26

老師意思就是說不管銷項大于進項，還是小于進項都必須結轉增值稅是么

齊紅老師解答 2022-01-11 18:29

好，最好是結轉，尤其是年末。

快賬用戶6326 追問 2022-01-11 18:30

老師那進銷項相等呢？也要結轉么

齊紅老師解答 2022-01-11 18:33

你好，最好是讓他們沒有余額可以結轉的，如果你不結轉的話，不一只有余額，你到時候核對的時候不方便，這個你可以自己選擇，如果你覺得方便的話，你可以不用結轉。

快賬用戶6326 追問 2022-01-11 19:28

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-01-11 19:31

不用客氣工作愉快

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