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老師減免稅本期發(fā)生額對比不通過,小規(guī)模納稅人,未超45萬,開了專票和普票,減免稅額填的專票的2%,普票填在了免稅額,比對提示減免稅額小于(專票+普票)×2%。應(yīng)該怎么填

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2022-01-10 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 18:10

你好? 直接申報就可以了?

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快賬用戶7859 追問 2022-01-10 18:12

這種的比對不通過是可以忽略的嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-10 18:14

是的 可以忽略 直接申報的

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快賬用戶7859 追問 2022-01-10 18:19

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-10 18:20

不客氣的 工作愉快

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快賬用戶7859 追問 2022-01-10 19:00

你好,請問提問里的圖片可以刪除嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 19:34

答疑這邊沒有權(quán)限的 可以問下客服

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你好? 直接申報就可以了?
2022-01-10
你好,對的,是的,減免表只填寫2%專票減免的,可以忽略這個提示的。
2023-04-03
你好,普遍的就是不用填寫減免的,然后你忽略這個差異申報試一下。
2022-01-05
您好 季度申報時,減免明細(xì)表里,本期發(fā)生額那里是填專票的減免額,
2022-04-05
你好!可以不用填寫:減免申報明細(xì)表里(填寫主表,即可)
2022-04-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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