小規模公司，既開了普票10萬，代開了專票2萬，減免申報明細表里，減免項目本期發生額那里，怎么填？是填減免的專票的，還是普票加專票的和
你好！可以不用填寫：減免申報明細表里（填寫主表，即可）
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匯總表有1%和3%，還有代開專票1%，代開減免的填本期應納稅額減征額，普票減免的填減免稅明細表，是嗎？老師這家小規模，有專票有普票
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老師減免稅本期發生額對比不通過，小規模納稅人，未超45萬，開了專票和普票，減免稅額填的專票的2%，普票填在了免稅額，比對提示減免稅額小于（專票+普票）×2%。應該怎么填
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小規模公司，既開了普票10萬，代開了專票2萬，減免申報明細表里，減免項目本期發生額那里，怎么填？是填減免的專票的，還是普票加專票的和
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小規模公司，既開了普票10萬，又開了專票2萬，季度申報時，減免明細表里，本期發生額那里怎么填，是填專票的減免額，還是專票加普票減免額的和
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老師，小規模納稅人開專票和普票既開了1%和3%，增值稅減免稅明細表里怎么填？
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肯定不行啊，不填，需要補交代開專票的稅費，我是小規模公司
專票是不免稅的（普票可以免稅的）
對，這個我知道，現在問的事，既開了票又代開了專票，減免明細表那里，本期發生額怎么填，老師看明白什么意思了嗎
填寫普票金額，就可以了
老師你這回答一點不對，我說的是減免明細表，不是主表，
專票：不含稅金額填第2欄 普票，不含稅金額填第10欄
可以不用填寫減免表的
老師好好看看吧
好的，一般附表不用填寫的。 如果選擇填寫，填寫普票金額，就可以了。