公司提示去年有兩張貸款利息的發票，其中有一張金額已入賬可以對上，另一張沒有相同的金額，但應該是之前的財務分開入的，發票開的是總金額，現在聯系不到之前的財務，這種情況下應該選什么呀？
你好，它提示是發票有問題，這個發票不允許抵扣，從你們之前的所得稅抵扣了嗎？
-
Q
老師好！我公司19年開了10張普票給對方，但是其中有一張已作廢，對方也沒有發現問題，稅也交完了，但是我們帳上做的收入是不包含那張票的，導致我帳上的應收賬款還有那筆金額，這時候應該怎么處理？
-
Q
老師，你好！ 給同一公司的同一筆收入開了2次專票，本來之前開的一張票應該收回來沖紅的，但是第二次開具的時候，發票還沒有拿回來，后來對方回復之前的票弄掉了，這種情況怎么處理呢？ 我可以現在沒有拿到票的情況下，把第一張發票沖紅嗎？這樣會不會完成我這個月這個稅率是負數，還要退稅呢？
-
Q
老師，手里有一個公司，是從中途接手的，聯系不上以前的財務和法人等相關人員，現在領導說要注銷這個公司，但是這個公司存在之前年度有未申報報表的情況，且有的發票已經遺失，未入賬。現在應該如何處理？
-
Q
車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導致其他應付款做賬的金額大于金融公司實際扣款，財務費用做賬金額小于發票金額，應以前年度未取得發票即入帳財務費用，現在將以前年度的發票開回來才發現計算有差異（每月扣款金額都相同），導致應當做費用的，做成了其他應付款！金額有1萬多點！我是不是在取得發票當月，借：財務費用（少做賬的部分），貸：其他應付款（即多做的部分），然后將發票以前年度未開具的發票全部附在這張憑證后面！
-
Q
車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導致其他應付款做賬的金額大于金融公司實際扣款，財務費用做賬金額小于發票金額，應以前年度未取得發票即入帳財務費用，現在將以前年度的發票開回來才發現計算有差異（每月扣款金額都相同），導致應當做費用的，做成了其他應付款！金額有1萬多點！我是不是在取得發票當月，借：財務費用（少做賬的部分），貸：其他應付款（即多做的部分），然后將發票以前年度未開具的發票全部附在這張憑證后面！能不能用總體差額進行調整，不每張憑證進行調整，憑證近三年每個月都有，調整起來太麻煩！小會計準則！
熱門問答 更多>
-
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的，也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了，后邊的進度只有一點點是怎么回事？也看不到答案，沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
-
老師好，匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表，是所有的固定資產折舊都要填嗎？沒有調整的可以不填嗎？
-
老師 電商公司掙的錢（毛利潤）去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
-
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢？
-
試用期多少天可以辭退不補償，比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
-
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是正常的，但“報稅實操”已經報了稅了，后邊的進度只有一點點是怎么回事？
-
種植合作社給供聯社種地所產生的收益要交稅嗎？
-
老師，國外開具非貿發票過來且對方承擔WHT，我入賬時借：費用 貸：應付賬款-預提費用 貸：應付賬款-對方，這筆預扣稅踩的科目對嗎？如果不對，應該踩哪個科目？
-
老師請問一下重慶最低工資標準是什么
-
我我一直搞不懂，比如收入在貸方表示增加，結轉之后的步驟不懂，往哪轉，用什么科目，為什么用那個科目
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
這個提示是代表發票有問題，不讓抵扣了嗎？有一張是抵扣了，另一張發票金額開的是總額，賬是分幾個錄的，我感覺應該也是入了的，因為貸款利息加起來差不多是這張發票的金額，
對的，是的 匯算清繳做了沒有？抵扣了所得稅沒有？如果你已經抵扣了的話，那你就選擇有問題不可以扣除已扣除補稅
我是剛接手這家公司，匯算清繳之前的財務做了，抵扣了所得稅
那就選擇有問題已抵扣，需要補
好的，還有個疑問，這個是公司正常的貸款業務，發票也是農商銀行按照實際利息開具的，不是那種買的發票，為什么會有風險提示呢
那你需要問下銷售方那邊正常交稅了沒有？
是因為銷售方納稅異常了？所以他所開具的發票 都不能抵扣了？
對的是的，是這個意思的。
好的，明白了 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。