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老師,你好! 給同一公司的同一筆收入開了2次專票,本來之前開的一張票應該收回來沖紅的,但是第二次開具的時候,發票還沒有拿回來,后來對方回復之前的票弄掉了,這種情況怎么處理呢? 我可以現在沒有拿到票的情況下,把第一張發票沖紅嗎?這樣會不會完成我這個月這個稅率是負數,還要退稅呢?

2020-10-23 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 12:11

你好,你可以自己算一下銷項有多少,夠的話就可以先沖紅

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快賬用戶1155 追問 2020-10-23 12:22

那如果當月沒有呢,這種算不算是虛開發票啊

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齊紅老師 解答 2020-10-23 12:40

這個不算虛開發票呀,是開錯了嘛

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快賬用戶1155 追問 2020-10-23 12:46

對的,這是開錯了。那這種情況我現在應該怎么處理呢,就2張藍字發票我已經都開了的,第一張藍字發票是我們項目上的人收回來之后弄掉了,我現在就也沒有沖紅

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齊紅老師 解答 2020-10-23 13:08

你現在就自己決定要不要現在沖紅就好了呀

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你好,你可以自己算一下銷項有多少,夠的話就可以先沖紅
2020-10-23
您現在。開附屬發票,然后做負數的收入就可以了。
2023-05-26
您好,關于九月這張發票,建議咨詢當地稅務局,因為各地關于這個軟件產品,即征即退的方法不太一樣。那么關于開票的話,其實要求相當于有兩點,第一就是開票的內容的型號要與阮著上面的名稱、型號以及合作合同里的名稱型號保持一致。其次就是軟著,必須是原始取得,也就是他的取得方式必須是原始取得。
2021-10-19
你好,那就代收代付沒問題,不要退稅
2024-09-04
你好,可以的,現在只能開13%的,按照你發票的銷售金額稅額紅沖。
2021-09-10
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