銷售商品發票已經全部開具，除了保證金其他錢款都收到了，現在對方講質量問題，保證金不退，怎么處理
您好 請問保證金也開具了發票么
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2017年1月，企業銷售大型專用設備，合同條款:訂立合同時收取貨款的30%定金，并在收到定金時按照設備全款開具了增值稅專用發票，半年后2017年7月份設備交付安裝完畢投入使用，并收到設備價款的60%，剩下的10%作為質量保證金，保證兩年后沒有質量問題客戶才付清余款。到現在2020年底，設備使用良好，客戶一直以各種理由拒絕付清10%的質量保證金，市場部評估收回質量保證金的可能性已經極底，應該如何賬務處理才能減少應納稅所得額。公司這樣的客戶比較偏多，在訂立合同時就預估有極大的風險收不到最后的10%的質量保證金，可以一直不確認這10%的收入嗎？
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之前有個合作乙方，我們合同已到期，他給我們提供的服務都已開票，我們也都付款結清了，但是近期發生了點問題，經過協商，對方認可服務有未到位的事宜，然后給我們退款了部分款項（非押金保證金類，屬于業務款的部分返還的意思），10萬業務款，現在退給我們1.5萬，請問老師如何做分錄此外稅務方面需要如何處理？謝謝
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銷售商品發票已經全部開具，除了保證金其他錢款都收到了，現在對方講質量問題，保證金不退，怎么處理
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老師您好，請問，有個個人掛靠我公司，甲方收工程質保金，這個個人他自己用現金把錢給了甲方，沒有通過我公司賬戶，現在甲方退回質保金退到了我公司賬戶，那個個人什么票據都沒有，我公司怎么處理，才能把錢打給那個個人？老師，可不可以讓他去稅務局代開工程服務費發票，來沖質保金給他退錢，這樣合不合理？
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第13題【實訓內容】某銷售公司，2019年1月銷售商品100萬，增值稅銷項稅額為16萬，后來接到購進方的電話，對方覺得商品不符合本單位的要求，要求退貨，經協商同意退貨。并且也已經辦理了退貨。其他資料如下:(1）盡管已經辦理了退貨，商品也已經收到，但本單位沒有開退貨的增值稅發票;(2）已經辦理了退貨，商品也已經收到，并且開出收到商品的證明，但本單位沒有開退貨的增值稅發票。(3）已經辦理了退貨，商品也已經收到，并且開出收到商品的證明，也開出退貨的紅字增值稅發票。倉要求：從增值稅收籌劃角度分析確定該企業的最佳設置方案。（答案保留小數點后兩方案
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老師，我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本，然后為了防止成本倒掛，勞務成本一直都沒有結轉過，（因為老板隱瞞收入）這樣是不是不合理，其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊，費用大不會出現成本倒掛，沒什么風險吧
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老師，匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了，還用做憑證嗎？
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老師，公司沒有電子章，請問要做業務電子章怎么做？我們有實物的業務章，公章。反正就是沒有電子章
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老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的，做了預收賬款，然后有些開發票了就做了主營業務收入，沖減了預收，還有一部分不開發票，要做無票收入把預收沖減了，就不知道附件附啥了呀，我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件，要好一點吧，
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甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
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賬面有房租的待攤費用，還有另外的長期待攤費用，小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用，那待攤費用要填嗎？
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老師，無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎？從哪里可以開，作為附件，沖減預收賬款
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老師前期收款記了預收賬款，后面也不開發票了需要把預收轉無票收入，你讓我附和對方單位的合同，這不現實啊，比如餐飲業，怎么附合同
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老師，我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票，其實是股東項目拿走了提成，是現金支付的，用另外一家公司開的服務費發票拿走的，如果說明天聯系這個股東配合的話，總要出一個方案，就是什么對于他對于我們的有利的話，那就是把這個事情就推給對方，反正對方服務公司已經注銷了嘛，要怎么個推法嘞？
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老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了，然后后面也不開發票了，需要把預收轉入無票收入，附件附什么
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開過了，就差這幾萬不給了，我公司也同意了
那要開具紅字發票沖減
不開紅票作為營業外支出可以嗎
質量問題應該開具銷售折讓發票 不然企業所得稅前沒有收回的款項計入營業外支出不能稅前扣除
那要對方開具紅字發票吧
發票不是您單位開具的么
去年的發票
對方已經認證了，他要開紅字信息表，我開紅票對吧
您單位開具的藍字發票 紅字發票也要您單位開具
如果不開紅票做費用但是不作為稅前抵扣項可以嗎
如果不開紅票做費用但是不作為稅前扣除 可以的