老師，我們小規模公司11月份開具的增值稅專票發票，現在對方要求我們重新，不接受11月份開具的發票了，現在還能作廢嗎？跨季度了
你好，不能作廢，只能開具紅字發票。
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老師，我們一般納稅人公司10月份開具的專票，現在11月客戶想作廢，發票還沒有認證抵扣的，是直接開具紅字發票給對方嗎？
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老師，我們小規模公司11月份開具的增值稅專票發票，現在對方要求我們重新，不接受11月份開具的發票了，現在還能作廢嗎？跨季度了
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我們公司11月開具了100萬發票，12月份發現錯了，進行沖紅，然后重新填開，請問老師對11月份的納稅有影響嗎？
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老師，請問對方給我們開具的專用發票銀行賬號開錯了，跨月了，發票是8月份開的，現在9月份，用不用讓對方重新開具？
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老師，差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000，然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少？因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價就是1054（1090-36）加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
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等于說，需要開具紅字發票對吧，那不影響這個季度申報稅嗎？
申報還是按之前的申報，開具紅字發票后，后期申報再減去。
這次申報是申報2020年第四季的，后期申報？等申報2022年第一季度的時候，再減去？具體怎么操作？
這次申報是申報2021年第四季的，后期申報？等申報2022年第一季度的時候，再減去？具體怎么操作？
那不能我在這次申報的時候，直接按照紅沖發票后的數據填寫嗎？
不能，因為10-12月份沒有開具紅字發票。
后期開具紅字發票以后，系統里會出現增值稅負數
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利，滿意請給五星好評謝謝！