老師，會計軟件的應交增值稅和稅務網報的不一致，還沒找到具體哪筆錯，但已經發現是今年六月份的錯誤，可能還包括更遠的。我可以不找了嗎？做什么分錄調整，否則我本月扣稅的分錄應交稅費都銷賬成負數了

老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業會計準則。總公司查賬的時候。要求應交稅費科目余額要和應交稅費-未交增值稅余額一致。但應交稅費-應交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項沒有錯誤，但進項金蝶軟件沒有做賬，發現前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里，價稅合計數直接做到了主營業務成本，所以銷項大，進項少，出現了大的差異，老師想請教一下，怎么處理呢？

老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業會計準則。總公司查賬的時候。要求應交稅費科目余額要和應交稅費-未交增值稅余額一致。但應交稅費-應交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項沒有錯誤，但進項金蝶軟件沒有做賬，發現前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里，價稅合計數直接做到了主營業務成本，所以銷項大，進項少，出現了大的差異，老師想請教一下，怎么處理呢？

老師，我們是一般納稅人，4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發現發票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，需要做進項稅額轉出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉出，直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細問一下，同一個問題問了這么多遍，每次回答都不一樣

老師，取得的進項票，進項稅我全部都計入了應交稅費-待認證進項稅科目里了。每月認證多少再做待認證轉進項稅的分錄。今天發現我記賬軟件上的待認證進項稅和系統里實際待勾選的發票，有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進來一張發票。對方可能開錯了，忘記作廢下又重新開了張。導致系統和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯系不上他家了。請問我能勾選嗎？和賬不一致要怎么調整呢？