Q
老師，小規模納稅人，賬上的應交增值稅是7237.29，而申報系統里申報繳納的增值稅是7237.25，這個有0.04元的差額，我要怎么做？
2022-01-06 11:12
2022-01-06 11:14
你好，你們需要交稅嗎？如果不交稅的話，這個差異就忽略。
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你好，你們需要交稅嗎？如果不交稅的話，這個差異就忽略。
2022-01-06
需要把申報系統里面的數據改成7835.77
2023-04-14
你好。差額可以放到營業外收入里面的。
2021-10-26
你好 調整申報表里的數據 減征額倒擠
比如19433.21不含稅 減征額=v19433.21*3%-19433.21*1%
2023-04-14
您好，不是的，現在不是有30季度普票免稅么，開票系統上的稅額可能不用交的
2023-12-14
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Q
老師，小規模納稅人，賬上的應交增值稅是7237.29，而申報系統里申報繳納的增值稅是7237.25，這個有0.04元的差額，我要怎么做？
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Q
老師，小規模增值稅申報表開票系統導入的應交增值稅是310.68元，但是開票的銷售稅額是310.7元，這個在增值稅申報表里的哪個地方修改才能與開票系統的稅額一致
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Q
老師，小規模開票系統稅額是7835.77，增值稅申報系統里面帶出來的稅額是7835.73，相差0.04,這種需不需要把申報系統里面的數據改成7835.77呢
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Q
老師，小規模納稅人，應納稅減征額是根據什么來的？我填增值稅申報表的時候，申報系統顯示我應該繳納增值稅194.35，但是開票系統顯示我的增值稅是194.33，相差2分錢，我現在該調整哪里？
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Q
老師，我公司是小規模納稅人，月收入不到10萬，不用繳納增值稅，那國稅系統上增值稅是零申報還是怎么申報？比如我增值稅是100元，沒開發票的，不用繳納，我這個100需要填在哪嗎？
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季度超過45萬了，就是要交稅呢
你好，少交了稅款可以放到營業外收入里面。
老師，那分錄怎么做？借：應交稅費應交增值稅0.04 貸：營業外收入 0.04嗎？
跑對的是的，是這么做的。
你好，對的是的，是這么做的。
老師，第四季度企業所得稅13549.14元，但本年實際已繳納稅額是14225.63元，第四季度就不用計提企業所得稅也不用交了是嗎？不用理會它了，到了年度匯算清繳時才做了是嗎？
好對的是的是這么做的。
老師，在今年9月份時入了管理費用-咨詢費85萬，沒有發票，發票在12月才開過來內容又不是開咨詢費而是開了個人勞務費（發票如圖），我在12月是不是要調整？借：管理費用-咨詢費-85萬 借：主營業務成本85萬 這樣會好些呢？會不會太敏感了？
好，你看一下這個是屬于你的成本還是費用。
公司是監理公司來，工程都是監理工程，這個發票其實是開的個人監理勞務票，應該是入成本吧
號對的是的，做成本里面的。