老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現金 貸：應收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應收賬款，法人微信代收款也做了其他應收款，借的應收賬款。 借了主營業務成本14500，貸了各種支出之后?，F金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現金 你好，可以把你做的分錄復述一下嗎？ 好的，如下， 開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結轉成本: 借 主營業務成本 7610 貸 庫存商品 7610

老師，您好，我想問下，就是對方打到我公司過賬61091，我們收一個稅點6100，接著我們這筆錢現金54991打回給他。本來做分錄應該是借：其他應付款61091 貸：庫存現金54991 營業外收入 6100～。但是現在就是這次打進來的錢我不知道哪里找，接著我們內賬，我現在庫存現金又把這筆錢返回去了，那這筆返回的錢我計入哪里

老師，請問下我們公司現在報表的貨幣資金成負數了。主要是前期有筆維修費在庫存現金不夠的情況下做了貸方庫存現金。我想調賬，是入營業外收入好些還是做其他應付款好些

我想問一下，我們是老公司，我剛入職公司賬目一直沒做，所以沒有貨幣資金，然后是老板給備用金作為公司日常開銷。 這種情況的話怎么做賬會平呢？ 我現在是做了個借庫存現金，貸其他應付款-老板。 然后在借管理費用，貸庫存現金但是現在資產負債表就是不平的一個狀態。這種情況應該怎么做會正確呢

你好，請問一下零售的都是做賬現金收款。但是后面有不懂是抖音上賣車，收到是抖音轉入的，但是客戶是去我們店里提車的。那這個需要區分抖音的客戶出來嘛？還是零售車我還是像以前一樣，借庫存現金總數 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 現在借銀行存款，貸方庫存現金？還是借銀行存款 貸應收賬款。然后借應收賬款，貸庫存現金就行了。不需要名單了