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老師,企業是小規模納稅人,4季度開了75萬普票,其中50萬就苗木免稅普票,請問這增值稅怎么申報,免稅銷售額是填在其他免稅銷售額欄次嗎?還是?謝謝老師指點

2022-01-04 23:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-04 23:12

你好 免稅的在其他免稅銷售額和減免明細表最后一行 其他的在1.3欄里面填寫

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快賬用戶8747 追問 2022-01-04 23:20

老師,這個超出的部分就需要繳稅了吧

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齊紅老師 解答 2022-01-04 23:20

是的 需要正常交稅的

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你好 免稅的在其他免稅銷售額和減免明細表最后一行 其他的在1.3欄里面填寫
2022-01-04
你好,是的,5千元到第三行次,7萬元在第十欄次填寫
2021-01-28
第一行、第二行填寫專票的不含稅銷售額, 第十行填寫1%普通發票, 第12行填寫免稅的普通發票。
2024-01-13
你好 1;? ?是的。 在10欄次里面去報免稅的 ;? ?
2022-07-20
同學您好您好,專票交稅填1行,普票免稅填12行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2023-04-04
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