同學你們是不是有未開票收入
老師你好,增值稅報表與所得稅報表的收入一定要與賬面收入一致嗎?如果我當月出庫的滿足收入確認條件,我賬面確認了收入,但是還沒開票,增值稅報表申報的話在未開票收入填列,到開票了再在開票收入沖銷,這樣比對會不通過而且麻煩,每個月都要跑稅局修改報表。我想知道一般企業是怎么處理賬面收入與增值稅報表,所得稅報表的差異的呢
老師你好,2019年開發票,金額100多萬,當時增值稅,附加稅,印花稅都交過,因某些原因公司管理人員不在原因無法獲取成本發票,會計人員匯算清繳時直接零申報的,現在管理人出來了,成本發票也找過來了,一般納稅人企業跨年的成本發票如何會計處理呢。現在2019年的賬做了,但是銷售發票在2019年,成本發票開的時間2020年12月份 ,如何處理呢,進項稅如何處理呢?
老師,我們是路橋施工企業,9月有異地的合同施工,也有當地的合同施工,都有開發票,異地的開完票就要在異地繳納增值稅,所得稅和印花稅?那關于這些稅的分錄怎么做啊?尤其增值稅的,計提怎么做呢,因為我們是小規模,還有一部分當地的施工的各種稅款不是需要在10月才繳納嗎?不知道賬怎么做了
老師,增值稅的勾選統計和開票匯總都確認過了是和賬面是一致的,但是增值稅的納稅申報表比賬面少了三分球怎呢處理呢?另外計提稅金要計提印花稅么,新成立的企業,出來合同,還需要繳納哪些印花稅呢?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
食堂修繕費用進什么科目
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
沒有呀,就賬上比納稅申報表多了三分錢
這是什么原因導致的呢?
可能稅率有小數點四舍五入