老師您好，請問下小規模納稅人開普通電子發票2112元，稅率是國際貨運免稅的，報稅報表如何填寫，還有進賬普通發票也是免稅的，報稅報表如何填寫了，謝謝！
你好在主表其他免稅銷售額和減免明細表，最后一行填寫。
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老師您好，請問下小規模納稅人開普通電子發票2112元，稅率是國際貨運免稅的，報稅報表如何填寫，還有進賬普通發票也是免稅的，報稅報表如何填寫了，謝謝！
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老師：小規模納稅人免稅政策下開了1%稅率的普票，如何填寫納稅申報表呢
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小規模納稅人季報增值稅。開的普通發票免稅的報稅的報表如何填寫
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老師好：請問填寫小規模納稅人報表，只開具了普通發票1%金額未達到征收稅款，是否只填寫小微企業免稅銷售額欄，還需填寫增值稅減免申報表嗎？如何在主表和明細表欄填寫？謝謝
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老師您好，公司是小規模納稅人，在1月份時候賣房了，我給您發的是小規模納稅人增值稅申報的主表，自己生成的，我想問下免稅額是如何計算的？是不是還需要填寫減免稅明細表？如果填寫的話，性質代碼填哪個？如何填寫 謝謝老師
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請問這個進口消費稅是怎么計算出來的
粵公網安備 44030002003870號
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開出的發票和進項發票都要填寫嗎？都是電子普通發票，
你好，開出去的發票需要申報進項，不需要申報的。
進項普通發票了，也是免稅的
進項普通發票可以作為公司費用抵扣嗎？如何抵扣了，謝謝！
你好，借管理費用貸銀行存款，或者是借主營業務成本貸銀行存款，這個申報企業所得稅的時候可以抵扣企業所得稅。
這個企業所得稅需要做到金蝶軟件里去嗎？
你好，需要的啊，你只有在你的憑證里面做進去，你的利潤表才會出現，不是嗎？
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，還是有點不明白，銷項發票也需要在金蝶里記賬吧？如何填寫了？
好，需要的借應收賬款或者是銀行存款 貸，主營業務收入 免稅稅率的發票。
這個付款的時候就記載過了，開發票還需要再記錄一次？
你好，你之前做了無票收入嗎？你能說清楚嗎？之前做了無票收入嗎？為什么是付款？是你們收款。
我們支付的貨款和收到貨款時就做記賬憑證了，收開發票還需要再記賬嗎？
需要的之前的紅沖，然后再做發票的。
打款了沒有收到發票或者收款了沒有開發票就不能做記賬憑證嗎？老師
對的，根據權責發生制，可以做賬，借應收賬款或者是銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費，沒有發票你做收入沒有問題，可以的正常結轉成本，然后以后開了發票，借應收帳款，負數貸主營業務收入，負數應交稅費負數， 然后再做發票的借，應收賬款貸主營業務收入應交稅費。