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演示賬套

請問老師，軟件行業要享受即征即退政策，現在想修改今年4月份增值稅報表，自行開發軟件產品不含稅銷售額為2681416.04元，稅額348583.96，那么附加稅交多少呢？修改報表交稅后滯納金交多少

2021-12-27 12:12

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-27 12:16

城市建設維護稅的稅率：7% 教育費附加的稅率：3% 地方教育費附加的稅率：2% 滯納金=未按期繳納的稅款×滯納天數×萬分之五。

快賬用戶3839 追問 2021-12-27 13:19

那即征即退政策退的增值稅是2681416.04元，附加稅合計繳納為348583.96*12%=41830.08元，是不退的吧？滯納金需要大約交210*348583.9*萬分之五=36601.31元？

齊紅老師解答 2021-12-27 13:40

附加稅不退的。計算公式如下：當期軟件產品銷項稅額＝當期軟件產品銷售額×13%；當期軟件產品增值稅應納稅額＝當期軟件產品銷項稅額—當期軟件產品可抵扣進項稅額；即征即退稅額＝當期軟件產品增值稅應納稅額—當期軟件產品銷售額 ×3%。

城市建設維護稅的稅率：7% 教育費附加的稅率：3% 地方教育費附加的稅率：2% 滯納金=未按期繳納的稅款×滯納天數×萬分之五。

2021-12-27

你好借銀行存款貸其他收益

2021-08-24

我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上，調整增值稅，然后負數沖掉附加稅的差額呢，這樣處理的話月末正常結轉損益，這個就可以，不跨年可以這樣，

2020-10-11

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