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請問老師,軟件行業要享受即征即退政策,現在想修改今年4月份增值稅報表,自行開發軟件產品不含稅銷售額為2681416.04元,稅額348583.96,那么附加稅交多少呢?修改報表交稅后滯納金交多少

2021-12-27 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-27 12:16

城市建設維護稅的稅率:7% 教育費附加的稅率:3% 地方教育費附加的稅率:2% 滯納金=未按期繳納的稅款×滯納天數×萬分之五。

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快賬用戶3839 追問 2021-12-27 13:19

那即征即退政策退的增值稅是2681416.04元,附加稅合計繳納為348583.96*12%=41830.08元,是不退的吧?滯納金需要大約交210*348583.9*萬分之五=36601.31元?

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齊紅老師 解答 2021-12-27 13:40

附加稅不退的。 計算公式如下:當期軟件產品銷項稅額=當期軟件產品銷售額×13%; 當期軟件產品增值稅應納稅額=當期軟件產品銷項稅額—當期軟件產品可抵扣進項稅額; 即征即退稅額=當期軟件產品增值稅應納稅額—當期軟件產品銷售額 ×3%。

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2021-12-27
你好 借銀行存款 貸其他收益
2021-08-24
我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調整增值稅,然后負數沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結轉損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
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