你好;? ? ?可以的。? 進項稅轉出即可?
老師我們是進出口退稅的,去年取的增值稅專用發票,進項稅額是可以退的,但是因為發票有問題,現在退換對方想重新開,但是對方說他們今年變成小規模了,沒法開專票了,這個開普票我們還能退稅嗎?
老師,有個項目在公司為小規模的時候就給業主方開了發票,但升為一般納稅人后才收到成本票且是增值稅專票,可以做進項轉出當普票用嗎?還是要把票退回喊銷售方重新開成普票?
小規模期間成本發票沒有開回來,升為一般納稅人后對方只能開專票給我們,收到發票后可以不抵扣稅額,直接價稅合計計入成本嗎,還是先進項稅額轉出,然后再把進項稅額部分做到成本里面去
老師,請問一下,2022年11月開具200萬銷售發票,當時是小規模納稅人,當月未收到成本發票。2022年的12月升級為一般納稅人,對方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請問12月的這個專票,我們可以抵扣進項稅額嗎?因為這是小規模期間發生的銷售。
請問一下,小規模公司,開發票給對方的是專票,我們小規模公司也有收到進項的專票,這個進項的專票可以抵扣那個開出的專票稅金嗎?還是我們小規模的進項專用發票都不可以抵扣,只能做成本票,當普票一樣用?那我們開具的銷項專票是要全額交稅的是嗎?就是不管我有沒有達到國家規定免稅的限額,我開多少專用發票,專用發票的稅額我都要交稅?謝謝
怎么大白話理解投資性房地產
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租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
不用退回重新開成普票,對嗎?
這種有稅務風險嗎?
你好;? 是的。? 這個不會的。 只是不認證可能形成滯納金。 到時解釋下即可?