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演示賬套

公司處理的固定資產(chǎn)清理開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票導(dǎo)致申報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟帳面上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不符應(yīng)該怎么處理

2021-12-27 09:49

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-27 09:49

你好，你可以把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。

快賬用戶yve2 追問(wèn) 2021-12-27 09:58

那改成其他業(yè)務(wù)收入后面的固定資產(chǎn)清理又不平了為，我問(wèn)的詳細(xì)點(diǎn)，我出售二手車(chē)專(zhuān)票開(kāi)了5000，固定資產(chǎn)是2013年4月購(gòu)入的，原價(jià)119900，累計(jì)折舊提了113905，我怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝老師解答

齊紅老師解答 2021-12-27 10:00

哦，那你自己修改一下分錄不就可以了？你把第三個(gè)分錄固定資產(chǎn)清理分錄修改一下，借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理余額。

快賬用戶yve2 追問(wèn) 2021-12-27 10:08

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-12-27 10:08

不用客氣，工作愉快。

你好，你可以把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。

2021-12-27

是的，這是二者依據(jù)的稅法不一，這是正常的

2022-05-31

調(diào)整賬務(wù)處理：將固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整，將已抵扣的固定資產(chǎn)清理收入納入營(yíng)業(yè)收入，同時(shí)相應(yīng)調(diào)整成本和稅金等科目。這樣可以確保增值稅和企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入一致。重新報(bào)稅：如果發(fā)現(xiàn)已抵扣的固定資產(chǎn)清理收入未按照規(guī)定報(bào)稅，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)補(bǔ)繳稅款。同時(shí)，需要相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)。審計(jì)調(diào)整：如果企業(yè)所得稅需要進(jìn)行匯算清繳，可以通過(guò)審計(jì)調(diào)整的方式解決增值稅和企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上的問(wèn)題。在審計(jì)報(bào)告中說(shuō)明調(diào)整的原因和金額，并按照審計(jì)報(bào)告進(jìn)行調(diào)整。

2024-01-05

那個(gè)很正常的，稅務(wù)和會(huì)計(jì)做賬本身就存在差異

2024-10-11

你好是的，這個(gè)是要算的收入。

2024-11-25

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