老師，你好，我公司是小規模納稅人，我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票，他把稅和成本分開寫了，到月底結轉的時候系統自動就抵扣了進項，沒有抵扣完的被結轉到營業外收入—稅收優惠里面了，之前做賬的軟件也被她帶走了，我現在是自己重新用一個軟件做賬，現在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅，然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產負責表上應交稅費為零，但是又繳了稅，請問現在應該怎么辦，我現在做繳費回單的賬也不知道怎么做

老師，用友出現要我審核，怎么操作，怎么增加另一個人，我前面做用友是不要我審核就可以做賬的，怎么操作呀，最好設置不要審核的，朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人，在權限下的用戶增加審核人，但是我出來圖1 界面，奇怪了，資產負債表沒有資產數據的出現了圖2 的界面，朋友說審核記賬后才可以期間損益結轉，最后出報表，但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字，我現在這個賬套名字不是這個呀，怎么設置報表呢，公司名字，如圖3 ，今天小規模是最后一天報稅啊，這樣都做好了，就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常，嗯，然后顯示還是我另外一個公司的名字，我這是新賬套啊，因為又做了一個小公司啊，這該怎么做呀？

老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬。總賬每個月都平的。但是分賬的資產負債表就有時平，有時不平。我沒有發現。比如我現在出2月的報表，就發現兩個分賬里面，一個年初數不平，一個期末數不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現這種情況？2.這個月不平的資產負債表我需要如何調整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產負債表不平……

老師您好，我們公司2020年的賬務我是根據2021年5月31日匯算清繳申報的報表（資產負債表、利潤表）更改的，因為當時匯算清繳的時候有點問題，就先按大概數字申報了，現在我調整后發現20年資產負債表跟交上去的匯算清繳的資產負債表不一樣，收入成本費用以及合計數都一樣，但是里面的應付賬款，應付職工薪酬，還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣

老師你好，咨詢一下！我這里有一個這個情況！去年3月份，不是小規模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報的！導致我3月份申報的時候，應交稅費就為負數！當時去大廳修改申報的。然后7月份，專管員又叫我們去修改！修改后，當時就補繳了增值稅和附加稅！然后之前會計7月份做賬的時候，就沒有補計提附加稅和增值稅！導致現在增值稅未負數，這個負數增值稅我怎么做帳，調整到哪里去呢？