你好、老師、想問一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬、增值稅減免 不納稅、應交稅費-未交增值稅 這個科目余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
您好 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
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Q
老師，小規(guī)模納稅人，季度銷售不超過30萬，免增值稅，都是未開票收入，做帳時分錄要不要做應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）？
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Q
小規(guī)模納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅，是每個季度末結(jié)轉(zhuǎn)嗎，每個月的應交稅費-應交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)，也不處理，累計到季度末以后，如果沒有超過30萬，就一次性結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-減免稅額收入嗎
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Q
你好、老師、想問一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬、增值稅減免 不納稅、應交稅費-未交增值稅 這個科目余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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Q
老師，你好，小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬的，減免的2%的增值稅稅額做不做營業(yè)外收入呢？收入沒超過30萬不用交的增值稅稅額做營業(yè)外收入對不對？
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Q
老師，請問小規(guī)模納稅人取得收入的時候，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費-未交增值稅。現(xiàn)在政策是小規(guī)模納稅人季度30萬內(nèi)，免征增值稅。那未交增值稅這個科目的余額要怎么處理？
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正常小規(guī)模納稅人稅率3%、疫情期間政策1%、增值稅計提按哪個稅率計提？
增值稅計提按疫情期間的1%
好的、謝謝
老師、想問一下、你那有新會計準則的做賬方式要求么
實在抱歉 我沒有 您可以看新會計準則文件的
季度收入未達到30萬、我看申報表上 算在免稅銷售額中、賬上提現(xiàn)在主營業(yè)務收入、這個還需要做處理不？
這個不需要做賬務處理的
借、應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸、其他收益 這樣對么？
您單位用的新會計準則嗎
對的、新會計準則
那這樣寫分錄可以的