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演示賬套

某商場為增值稅一般納稅人，從事百貨的批發和零售業務，7月份業務如下：1、購進一批貨物，取得增值稅專用發票上注明貨款為10萬元，增值稅額為1.3萬元，2、向小規模納稅人銷售貨物金額為22600元，柜臺零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價值20000發給女職工作為福利4、購進一批貨物，取得增值稅專用發票注明的貨款為5萬元，增值稅為6500元5、柜臺零售貨物額銷售額為226000元，另外賣出一臺空調機給消費者個人，含稅價款5650元，上門為顧客提供安裝服務。收取費用113元。問：該企業當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額

2021-12-23 11:59

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-23 12:08

同學你好銷項稅額=（22600加11300加226000加5650加113）/（1加13%）*13% 進項稅額=13000加6500 應納稅額=銷項減進項

2021-12-23

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2021-12-23

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2021-12-23

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2021-12-23

你好：該商場應納增值稅稅額: 1、進項稅額? 13000 2、銷項稅額=【(11300%2B22600)/(1%2B13%)】*13%=3900 3、銷項稅額=20000*13%＝2600 4、進項稅額6500 5、銷項稅額＝226000/1.13*0.13%2B113*1.13*0.13＝13%2B26000＝26013

2021-12-27

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