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演示賬套

從農產品生產者購進原木一批，農產品收購發票上注明的金額為5萬元，收購后連續生產后銷售，銷售貨物使用的稅率為13%。購進農產品時可抵扣的進項稅為額？(2）租入一幢廠房，取得增值稅專用發票上注明的金額為5萬元。該廠房的一樓用于職工食堂，其余為企業生產管理部門使用。可抵扣的進項額？（3）銷售原木一批，由于銷量較大，給予一定的折扣優惠，增值稅專用發票上注明的金額為10萬元，發票金額欄注明折扣額為2萬元。銷項稅額？（4）外購實木地板一批，收到對方開具的普通發票金額為5萬元，收到后其中的20%繼續加工成高級實木地板銷售，售價為8萬元（實木地板消費稅稅率5%）。請計算該項銷售行為，應繳納的增值稅和消費稅分別為多少？（5）請計算本年度該企業企業所得稅的應納納稅所得額和應納稅額分別為多少？

2021-12-22 23:01

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-22 23:04

當月可以抵扣進項稅額是 5*0.10=0.5

齊紅老師解答 2021-12-22 23:05

您好！具體計算參考下圖

快賬用戶459m 追問 2021-12-22 23:07

老師你好。圖看不了。也找不到客服。

齊紅老師解答 2021-12-23 08:24

您好，又上傳了次圖片，現在能看到了嗎？

1.可抵扣進項稅為5*10%=0.5 2.可抵扣進項為5*9%=0.45 3.銷項稅=8*13%=1.04 4.銷項稅=8*13%=1.04交消費稅=8*5%-5*5%*20%=0.35 5.交增值稅=1.04%2B1.04-0.5-0.45=1.13 交附加稅=1.13*12%=0.14 企業所得稅應納稅額=8%2B8-5-5-5-0.35-0.14=0.51 交所得稅=0.51*25%0.13

2021-12-23

你好需要計算做好了給你

2021-12-22

當月可以抵扣進項稅額是 5*0.10=0.5

2021-12-22

1.可抵扣進項稅為5*10%=0.5 2.可抵扣進項為5*9%=0.45 3.銷項稅=8*13%=1.04 4.銷項稅=8*13%=1.04? 交消費稅=8*5%-5*5%*20%=0.35 5.交增值稅=1.04%2B1.04-0.5-0.45=1.13 交附加稅=1.13*12%=0.14 企業所得稅應納稅額=8%2B8-5-5-5-0.35-0.14=0.51 交所得稅=0.51*25%=0.13

2021-12-23

1、購進農產品時可抵扣的進項稅額5*10%=0.5 2、可抵扣的進項稅額0 3、銷項稅額（10-2）*0.13=1.04 4、應繳納的增值稅8/1.13*0.13=0.92 應交消費稅8/1.13*0.05=0.35

2021-12-22

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