同學你好 對的 是這樣對比的
老師:請問申報表里的進項稅額和上期留底稅額是怎么計算出來的(這是12月的申報表)?科目余額表是選擇的整年的導出的!應抵扣稅額合計是不是應該和進項稅額期末數一致?
老師,請問 年終核對留抵稅額 應該是 申報表 12月期末留抵稅額數 跟 金蝶里應交增值稅 借方 本年累計數 比對嗎?不太懂。
賬表數據核對的時候,發現,申報表中“期末留抵”金額有183.98元,但是賬務賬上“應交稅費-應交增值稅”本期期末借方余額為0。需要調整嗎
23年12月增值稅申報表中期末增值稅留抵退稅是135312.63,23年年報資產負債表中應交稅費科目余額是137670.81,23年的期末留抵金額有2358.18的差異,這個差異我查了一下上年會計做的個稅就是這個金額,我現在想把賬上的期末留抵和當年增值稅申報表中的期末留抵金額保持一致,請老師指導一下這個上年會計怎么把個稅的2358.18做到留抵中了,是不是錯做了分錄,謝謝老師分析指導告知一下
老師送員工的福利費進項轉出,借方做什么科目
老師,你好,請問我們公司是當月發放上月工資,請問這樣的話我每個月的憑證是只需要做上月的工資計提和發放,還是除了上月發放的工資連本月的也要做?就是說4月份的憑證里面只做3月的計提和發放工資還是連著4月的計提工資一起都要做?
收有關單位對我們開具的機械密封的發票,我需要稅收編碼這個怎么查
老師,麻煩問下會計法里關于賬套規定,您能幫我發下嗎
老師個獨企業,人員信息采集填加成功報送不上去,提示到大廳變什么,但是在廳說沒有什么變更的,說采集的的問題
請問辦公室新裝修,支付的裝修費家具費分別計入什么科目怎么做分錄
老師,給提供一個因為我們購買木材樹枝,由于未妥善管理保管下雨等導致發霉變質,無法對外銷售、只能作廢處理的情況說明?應該計入什么科目?
供應商找的運輸公司,運輸費他們幫我們墊付,但因注冊平臺是他們公司名字。只能開他們發票,像這樣情況。我們怎么獲得我們需要支付給他們運費發票?
銀行手續費匯算清繳時需要納稅調增嗎?
老師好!請問個稅申報有關政策可扣除內容,比如低收入人群扣除6萬等,在申報APP中如何反映,課上沒看到。
老師 金蝶賬載 應交增值稅 科目 借方 貸方 本年累計數 相同 表示 沒有留底是嗎?那為什么申報表 12月有期末留抵呢?
同學你好 進項大于銷項有留抵