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老師,請問 年終核對留抵稅額 應該是 申報表 12月期末留抵稅額數 跟 金蝶里應交增值稅 借方 本年累計數 比對嗎?不太懂。

2021-12-20 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-20 14:30

同學你好 對的 是這樣對比的

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快賬用戶2263 追問 2021-12-20 15:00

老師 金蝶賬載 應交增值稅 科目 借方 貸方 本年累計數 相同 表示 沒有留底是嗎?那為什么申報表 12月有期末留抵呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-20 15:09

同學你好 進項大于銷項有留抵

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相關問題討論
同學你好 對的 是這樣對比的
2021-12-20
你好,這個如果你們分錄處理特別正規的話應該在應交稅費-未交增值稅科目核對
2021-12-20
你好,留底看你的余額就可以的,你留底在哪個科目里面,是未交增值稅嗎?
2024-01-09
你好,正常來說肯定是調整的,畢竟金額沒對上。
2024-12-20
同學你好 是不是你們每增加呢
2021-12-17
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