嗯，這是房企的資料，銷項稅賬上沒有的，余額表的進項稅額是整年的，這個報表是12月的，申報表里的進項稅是當月的，上期留抵稅額是11月底的，合計數應該是余額表的進項稅的期末數對嗎？為什么不一致呢？

你好 ；? 意思你們沒有產生銷項稅 ； 只有進項稅和留抵進項稅嗎?

嗯，是的是的

您看申報表上也沒有銷項稅的

你好 ； 那你就 都不需要結轉 ； 都放在進項稅掛著；? 你 進項稅都去認證沒有； 認證了的話 你申報表的? ?留抵進項稅 和進項稅 部分 應該是和你賬上的進項稅余額是一致的??

不知道，這不是我的賬，我只得到了這部分資料，那期末留底稅額和賬上進項稅額不一致是沒認證造成的嗎？

你好 ； 不一致的話 有可能時候你申報錯誤了 ；? 有可能是結轉分錄錯誤；? 有可能是你么有認證 你做了進項稅科目了? ?

嗯，總之就是有錯誤部分的對吧！

但是待認證進項沒有余額那，這塊應該不會錯

是的。? 待認證進項稅的話 去查賬下看看? ?

好的，謝謝老師！