學員你好,不用這么填的,放棄留抵退稅不是放棄抵扣的
老師,您好!這張表是我1-8月稅務申報表和財務賬的進項稅、銷項稅和期末留抵額,因為每月財務結賬和開票有時間差異,所以就產生了差額,現在我的財務賬面留底數和稅務申報表留底數不相符,我應該怎樣調賬?
老師,我期末結轉進項銷項的時候發現2021年4月報表上面少申報了農產品進項發票,稅務上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個我該怎么做賬使期末數為零呢,我不想去更正申報稅額了
老師好,之前稅務局的老師說讓我們簽一個放棄留底進項稅的聲明。那么我這個月在申報的時候,是不是應該把之前報表里面的上期留底稅額寫2314.82,在 進項稅額轉出 里面寫2314.82,然后應抵扣稅額合計、期末留底稅額為0啊?
老師,我們是一般納稅人,7月有一筆增值稅沒有繳納,8月有留底的進項稅額,現在申報的話能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅?這個報表里面應該怎么填寫?
老師,我目前有兩張進項票還沒有抵扣,我可以留著以后抵扣嗎,最多可以留到什么時候抵扣?這兩張票是10月開的。像這種目前不抵扣的狀態,要不要在進項申報表里面體現出來,比如:上期留底稅額或者應抵扣稅額合計本年累計這里面體現
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里