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老師好,之前稅務局的老師說讓我們簽一個放棄留底進項稅的聲明。那么我這個月在申報的時候,是不是應該把之前報表里面的上期留底稅額寫2314.82,在 進項稅額轉出 里面寫2314.82,然后應抵扣稅額合計、期末留底稅額為0啊?

老師好,之前稅務局的老師說讓我們簽一個放棄留底進項稅的聲明。那么我這個月在申報的時候,是不是應該把之前報表里面的上期留底稅額寫2314.82,在 進項稅額轉出 里面寫2314.82,然后應抵扣稅額合計、期末留底稅額為0啊?
2022-08-04 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-04 13:51

學員你好,不用這么填的,放棄留抵退稅不是放棄抵扣的

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學員你好,不用這么填的,放棄留抵退稅不是放棄抵扣的
2022-08-04
你好,借應交稅費,待認證貸應交稅費應交增值稅進項。
2022-01-27
可以留著,以后抵扣沒有時間限制,這個不用認證,你需要抵扣的時候再勾選認證就行。你也不用申報填寫。
2023-12-04
你好,可以的,但是你需要在九月份才能操作,所屬期九月份也就下一個月留底底欠帶附表二,讓你稅務局那邊給你填寫,你自己填寫不了的,然后在主表31行。
2023-09-01
你好!留底的稅金在什么科目下核算的?
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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