我們是開發票確認收入，那個項目已經開發票了，但是后面收到的還沒有開，還要記在賬上

你好，那你之前是不是沒有交稅，如果沒有交稅的話，今年開了發票，今年做收入。

還沒有開發票，往來要補記怎么做分錄

你好，這是他們欠你們的錢嗎？

我們欠他們發票

以前的賬上沒有記這一筆，現在要記上。

正常的應該是借銀行存款貸應收賬款是這么做嗎？提前收了人家的錢，沒有開發票。

是的，但是現在不能做銀行存款呀

現在借利潤分配未分配利潤貸應收賬款做這個。

這筆業務是2017年的，2018年財務公司建賬的時候把這筆漏記了，銀行流水現在對上著呢

按上面的來做就可以的。

好的，謝謝老師！

不要客氣，工作愉快。

還有老師，這個明年匯算清繳的時候調不調賬呢？

這個不涉及到損益類的，不需要調整。

那會不會影響報表呢？利潤一下在少了那么多

是因為你的汽車當時多做了利潤，所以你降低了以前年度的利潤，并不影響明年和今年的。

這樣是不是就資產負債表和利潤表的勾稽關系就對不上了。