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總公司和分公司需要合并申報嗎

2021-12-16 22:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-16 22:58

您好,您的具體情況是什么,有截圖嗎?

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快賬用戶7719 追問 2021-12-16 23:15

是這樣的。我有一個總公司一般納稅人,分公司是小規模納稅人,由于前期沒有考慮周全,很多款都是由總公司支付且費用發票都在總公司,現在如果記賬分公司的話不可以,發票對不上,但是如果由總公司開票給分公司的話,總公司會產生增值稅,進來的費用都是普票,所以不知道怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-12-17 00:11

這樣是很被動的,所以要從前期開始,當初就要頂層設計,考慮清楚哪些業務哪家公司開票,錢從哪里進來,這個是要一致的。建議以后就是從業務的合同開始,就要一定要審批,就是說簽訂合同的時候到底用哪個單位來簽合同,開發票收錢。

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快賬用戶7719 追問 2021-12-17 09:59

后續都可以了,但是現在不知道怎么處理了。如果轉票給分公司會產生增值稅,不轉的話怎么入賬啊?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 12:10

具體是個什么業務?多少金額?誰開的票?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 12:10

或者是誰收了錢沒開票。

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您好,您的具體情況是什么,有截圖嗎?
2021-12-16
同學,你好 就是報表由總公司匯總申報
2022-04-08
您好。是需要合并的
2022-01-11
你好 稅務審核 通過是可以的?
2022-07-15
你好 不用合并報表申報 的?
2021-09-24
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