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我們將貨物及增值稅專用發票100萬寄給了客戶,客戶說因為我們的產品質量問題給其造成了額外的損失,扣了8萬,尾款92萬已付清。請問我們怎么做賬務處理?

2021-12-16 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-16 20:18

您好 請問8萬開具紅字發票么

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快賬用戶4015 追問 2021-12-16 20:19

這個是要開具紅字發票,做銷售折扣處理嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-16 20:19

如果是質量問題給予的折扣 是的

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相關問題討論
您好,開紅字折扣發票沖回來。
2021-12-16
您好 請問8萬開具紅字發票么
2021-12-16
你好,這個開的是專票的嗎?
2022-02-14
不需要調整,直接做今年的業務就可以 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 銷項稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022-04-15
同學你好 這個讓他們給你開發票吧 要不你開發票就只能開五千
2023-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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