Q
老師，稅務局讓轉出去年已抵扣的增值稅，又補交了附加稅，應該怎么做分錄？
2021-12-15 22:17
2021-12-15 22:18
同學你好，補交了附加稅分錄，借：稅金及附加，貸：應交稅費，同時，借：應交稅費，貸：銀行存款。
相關問題討論
同學你好，補交了附加稅分錄，借：稅金及附加，貸：應交稅費，同時，借：應交稅費，貸：銀行存款。
2021-12-15
借以前年度損益調整
貸應交稅費，應交增是減免稅款，
借應交稅費應交增值稅減免稅款，
貸應交稅費未交增值稅，
借應交稅費未交增值稅貸銀行
借以前年度損益調整貸應交稅費城建稅、地方教育教育附加，
借應交稅費貸銀行
然后把以前年度損益調整，月末結轉到利潤分配未分配利潤。
2023-04-18
借應交稅費應交增值稅附加稅貸銀行存款。
借以前年度損益調整貸應交稅費附加稅。
2024-03-21
借應交稅費-增值稅檢查及調整
以前年度損益調整
貸銀行存款
2021-02-04
你好，做進項稅額轉出
借成本費用
貸進項稅額轉出
借進項稅額轉出
貸未交增值稅
借未交增值稅
貸銀行存款
2021-01-25
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那增值稅那塊跨了年度怎么處理分錄
同學你好，一般情況下，簡化處理，借：主營業務成本，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅務轉出。
我就糾結這塊，跨了年查資料說用以前年度損益？老師我就不會了
同學你好，金額是多少呢？
轉出的增值稅也就1萬出頭
同學你好，這個金額不大，直接入今年的費用，不用以前年度損益調整處理了。
好的，謝謝老師，聽老師的
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。