老師，年中用另外一個財務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計借方和貸方二級科目加總不等于一級科目合計數(shù)，比如資產(chǎn)類的預(yù)付賬款，這個是怎么回事呢？資產(chǎn)類的錄入本年累計本年累計借方和貸方、期初余額（上期的期末余額），損益類的錄入本年累計本年累計發(fā)生額、期初余額（上期的期末余額）對吧？

老師，最近接了一個賬，期初總是錄不平，不知道怎么回事，應(yīng)交稅費(fèi)科目增值稅是借方余額，然后明細(xì)賬加起來和總賬的期末貸方余額數(shù)據(jù)不一致

老師好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，期中建賬時非損益類有期初余額，本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額，一個做二級一級做三級明細(xì)，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費(fèi)這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？

老師，你好圖1是我們單位1到1月科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)，圖2和圖3是我在金蝶云建賬的明細(xì)，為啥我借貸方和科目余額表里面一樣，但是年初余額和期末余額都對不上，是怎么回事？

老師請問金蝶建立新帳套，是9月份接手過來的、有8月完整的科目余額表，但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時候，只顯示累計借方、累計貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計借貸、期末余額這幾個模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問題。