您好，老師。如果公司上個月在做工資分錄發放工資的時候，在其他應收款-代墊個人社保這塊多扣了470.4的數，出現貸方余額，在這個月應該怎么做分錄調整平？
學員你好，這個月發工資的時候補發就可以了 借:其他應收款 貸:銀行存款
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如果次月發放上個月的工資，并且繳納社保在后，發放工資在前，會計分錄是不是上個月應該計提 借：管理費用，銷售費用等(應發工資數) 貸：應付職工薪酬----工資 本月發放工資的時候為 借：應付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 其他應付款----社保個人部分 繳納社保的時候 借：管理費用——社保公司部分 其他應付款——社保個人部分 貸：銀行存款
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老師你好，從上家移交過來的期末數應付工資貸方余額數9080，在其他應付款的余額數是平的（不應該有個人部分的余額嗎），上月工資是計提的，這個月發放，分錄怎么做才對得上？
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您好，老師。如果公司上個月在做工資分錄發放工資的時候，在其他應收款-代墊個人社保這塊多扣了470.4的數，出現貸方余額，在這個月應該怎么做分錄調整平？
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您好，老師。如果公司上個月在做工資分錄發放工資的時候，在其他應收款-代墊個人社保這塊多扣了470.4的數，出現貸方余額，在這個月應該怎么做分錄調整平？
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老師 請問下 就是我們公司上個月發放工資的時候 一個員工的個人承擔的社保沒扣 然后這個月做工資的時候給扣出來了 在其他扣款里面 那我做分錄的時候這筆七百塊錢的借方我應該是要這么做啊
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我的分錄： 計提：借：管理費用 營業費用 貸：其他應收款—養老 其他應收款—失業 其他應收款—醫療 應付職工薪酬 因為之前都是社保機構先扣完款，當月工資表上才開始扣個人社保，貸方余額應該是扣早了。是整張憑證都要紅沖，工資表是否也需要改動，把多的部分減掉
學員你好，應發工資數據沒錯就不需要紅沖，只需要下個月發工資時調整其他應收款就行
沖差額吧老師
沖差額的話也可以的
怎么樣更好，難道完沖嗎
全部沖完，重新計提更清楚
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