老師我們建筑借出資質，只收取管理費稅金由他們本人承擔，比方說，簽訂100萬合同，其中材料占比60%，人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票，老師您說我提前扣除他們稅點 ，按照什么比例扣除10%差不多吧，老師比方說有的13%票， 這個票據也是真實的，我到時候退給他們稅點時候，我是按照13%開票稅率點退給他們？還是按照多少退給他們老師，實際操作時候沒弄過！那有的3%稅票呢？ 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了！咨詢別人，他們說，建筑稅負率2.7%左右，不能都退給他們，是啥意思，我不理解！老師說的比較亂，就像我舉例，怎么到時候按照什么退給他們稅點錢，比方說我都按照10%扣除了，有13%和3%票，我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了，折合起來，需要繳稅了！ 但是當時是按照10%收取的！怎么把控這塊 3%，那部分的我怎么退法？
你和掛靠方簽了一百萬的合同還是和業主方
-
Q
老師我即將去建筑公司，新成立的，有關增值稅問題請教一下，咨詢別的建筑公司，他們說每個月控制稅負率2-3%左右，來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解，建筑行業這塊，咨詢另一個公司，他們說分包方給了發票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進項多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納？我原來同事說得每個月均衡著來，我要不稅務局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽誰的了，沒有實際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？ 還有我入成本科目的時候，按照新的會計準則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎？還是按照同事說的留著均衡一下成本，每個月需要認證啊？還是按照一定完工百分比來確定成本？還是有了進項發票就入賬認證，然后留底啊？那個不知道聽誰的，寫個公司新的，我也沒有注意了，不太會弄？ 老師這方面的實操嗎？我看好幾個實操您給我推薦下！那個際用的到的！ 建筑行業控制稅負率嗎? 老師！如果預收了一筆建設單位給的款，用不用預交稅金啊！如果不用怎么入賬，如果用的話，稅務申報我填到什么哪個位置啊？ 就是先預付給一部分，我們建筑方如果開票給建設單位？
-
Q
老師我們建筑借出資質，只收取管理費稅金由他們本人承擔，比方說，簽訂100萬合同，其中材料占比60%，人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票，老師您說我提前扣除他們稅點 ，按照什么比例扣除10%差不多吧，老師比方說有的13%票， 這個票據也是真實的，我到時候退給他們稅點時候，我是按照13%開票稅率點退給他們？還是按照多少退給他們老師，實際操作時候沒弄過！那有的3%稅票呢？ 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了！咨詢別人，他們說，建筑稅負率2.7%左右，不能都退給他們，是啥意思，我不理解！老師說的比較亂，就像我舉例，怎么到時候按照什么退給他們稅點錢，比方說我都按照10%扣除了，有13%和3%票，我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了，折合起來，需要繳稅了！ 但是當時是按照10%收取的！怎么把控這塊 3%，那部分的我怎么退法？
-
Q
樸老師回答，老師簡直迷糊了，您比方說這個材料不是一家提供的有13 3的， 我當時都是按照10收取的稅點，怕后期要不來發票，對外我得9加附加1 折合10繳納啊？我意思是比方這家提供了13 我收取10.，我怎么退法，讓我不吃虧 .如果另一家提供3我也按 10收取的， 我只知道總的折合起來稅負2.7左右，老師我不理解，比方說不同的施工單位拿給我的票， 13的3的，我分開算，咋著算，退給人家迷糊這塊了 ，還是不管這那，都是按照人家提供13的按照13退，提供3的按照3退，這樣算嗎？老師，這樣13的，我只收了10我不得吃虧，老師我哪里理解錯了，急死我了了，您給我舉個例子可以嗎？我實在沒法了
-
Q
老師您好，想咨詢三個問題。我們是做規劃設計，沒合同，假如年初到年底，一共收到預收賬款200萬，對方一直不開票說以后再開，我們也為對方服務了，也值他們付的款項，所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是：專業技術服務，請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎？印花稅到底是按什么確認交不交？2:以前的工資全入了管理費用，其實在收到預收賬款時，人員工資已經是勞務成本了，只是沒確認收入，就記入了管理費用，現在12月確認收入時，如果只把本月工資計入勞務成本，這成本費用就太低了，怎么辦？還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎？3:公司注冊資本10萬，確認收入后，彌補以前年度虧損后，凈利潤假設按100萬計算，第一次提取盈余公積金，按10%計算，10萬，就會遠超（注冊資本的50%）5萬，那怎么提取，是嚴格遵照法定提取10%10萬，還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬？謝謝，麻煩老師了。
-
Q
老師們，我們是建筑公司（一般納稅人企業），有些項目資質不達標，所以我們就找有資質的公司掛靠項目，那么我們與被掛靠方企業辦結算時要扣除管理費，如果我們開增值稅專用發票他們，那在結算款中只扣除附加稅和印花稅，但是如果我們開成增值稅普通發票，那在結算時還得扣除增值稅的部分，我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目，按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算，也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅，先不說她這種計算工作量太大，不知道這么核算是否合理正確呢？
熱門問答 更多>
-
公司是一般納稅人 24年計提所得稅，現在發現多計提，金額47.59 應該如何處理？j
-
老師，我們公司有部分廠房閑置，老板給他朋友商量，我們提供廠房設備，免水電費等，讓他朋友來制造，這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售，因為電費是電力公司全部開到我們公司的，請問我們公司不用于生產的這部分電費，可以計入銷售費用么？
-
老師這個題考的哪個知識點不會
-
一般賬戶如果注銷，里面的錢是可以直接取出來再注銷？然后一般戶具體使用規則是什么？
-
老師，日常工作中，小企業需要提取盈余公積嗎
-
有開15萬的發票，沒有進項發票，怎么報稅，老師
-
新開的公司，怎么建賬呢？老師
-
老師，請問24年費用多記賬了20塊錢，請問今年怎么調整一下？
-
2023年商標權累計攤銷多記了一次，2025年才發現，這個要怎么操作
-
請問有限公司A和3個自然人成立合伙企業，如果當年實現應納稅所得額100萬，3個自然人報經營所得，那A企業是有限公司怎么去申報？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
和借我們資質的！不是和業主老師
同學你好 你們給他們的錢就是你們的收入減去你們要扣的稅費管理費用 你們給他們多少就給你開多少發票
我知道，你回答的不對，我問的稅金這塊我當時按照10%收取的稅點，怕后期有發票不合規的，或者虛開的，材料票來說，不是有13和3的嗎？我問你我到時候退給人家稅點時候，該怎么退！
同學你好 這個直接退就行了 我回答的哪里不對呀 這個是正常掛靠付款的方法 你收到的成本費用發票肯定不能包含你扣了的稅費管理費了呀
我知道老師可是我當時是10%收取的， 有的開13有的開3? ，我還需要繳納稅金啊，我這個稅點這種情況我怎么退老師。您給我舉例說下嗎？? 因為合同執行中的我怕到時候退多了我們自己吃虧， 就拿13票，您說我怎么退老師？我轉不過彎來
那這個根據你的綜合稅率來收你的管理費和稅費 多的退回也得開成本發票給你們 需要看你稅負率是多少 根據稅負率和公式倒推需要的進項和成本
老師有的多，有的少不均勻，您在實際工作中怎么操作的啊，我問他們他們說即便開了13%票，不能按照13? 退給他們，還有 3的票了，折合起來 最多抵扣6.3因為我們繳納是按照對外開具9-6.3 ！所以退的時候不能超過6.3退? ，是這樣理解嗎？
同學你好 對的 是這樣理解的
老師，您說13開票的供應商人家愿意啊？我按照6.3給人家退的話，人家說我們提供了 13的票了，你當時收的 10個稅點錢，不愿意咋辦啊老師
同學你好 你這個是退稅點 不是稅率 你多收了幾個點就退幾個點 跟稅率無關 你退回去他們還得給你開發票呢
老師我繞進去了，轉不動了，不理解老師
你退的是你多收的稅點 你只要算出你多收了幾個點就行了
老師您說我開始都按照10收取的，如果他們拿來13-3的票，我是按照10都退給他們嗎？這樣理解嗎老師？
你應該收幾個點的呢 如果收十個點 他們提供了十三個點那就按照三個點退
老師要是他們開3的票呢？我也是按照3退是吧！
同學你好 那不行 你得看你一共多收了幾個點 就是你要收的稅點金額是多少 他們提供了多少 提供的金額減去你應收的
就是3的我是按照10收取的，因為我的繳納10的稅啊老師！
同學你好 你收到的發票是3%那給你提供的稅點夠十個點嗎 得多提供多少發票才夠啊 那你賬上得是虧損的了