1.每天收入總數，我要做一個借銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費（是3%的稅率對吧） 2.然后現金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現金（這個分錄對嗎）還是借庫存現金，貸主營業務收入？因為這個現金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金（直接銀行轉賬給的他）每天都有支出的費用票據，我就會相應做好分錄，借制造費用或銷售費用，貸其他應收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛？然后你說我們進貨的時候需要發票，那我們就讓供應商給我們開發票，（普票）但是個體戶和小規模都不能抵扣啊，我們拿著這些發票是為了交稅用的嗎？只要季度不超過30萬的發票，就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應商要發票的時候每月總計小于10萬就可以？個體戶交的是個人所得稅，不管交不交稅，分錄都需要做對嗎？ 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢，如何計算的呢？

老師，我們做餐飲的小規模納稅人，每天采購的菜比如豬肉我是按天入主營業務成本的，供應商三個月才開一次這所有的采購金額發票為六萬能國，那開來的發票后我應該怎么入賬呢

老師 我們做餐飲的，每天的供應商有幾家，比如雞肉 干貨 調料，每天的成本我是當天入賬的，然后他們的發票一般都是在下月開上月的發票，那像今天12月的一家供應商的發票來了，我現在應該就這張發票怎么入賬呢

老師 我們做餐飲的，每天的供應商有幾家，比如雞肉 干貨 調料，每天的成本我是當天入賬的，然后他們的發票一般都是在下月開上月的發票，那像今天12月的一家供應商的發票來了，我現在應該就這張發票怎么入賬呢

@郭老師 郭老師 我們是幼兒園，每個月后勤做按學生人數做一個伙食結算表，其中里面的油 我們是按學期采購，學期初的時候供應商就把這個發票開來了，但是每個月伙食結算表我們又入賬，這個就相當于重復了，我這個應該怎么做才清楚明了些呢（供應商開發票的金額基本上和伙食結算表里面的油的金額不相等）