老師，你好！公司員工購(gòu)買(mǎi)社保，個(gè)人部分公司代扣代繳，為了用“應(yīng)付職工薪酬”核算公司每月的實(shí)發(fā)數(shù)，故直接把每月代扣的社保費(fèi)直接入公司管理費(fèi)用—社保費(fèi)，因?yàn)榫退闶菃T工個(gè)人自己交的社保，也是從工資(應(yīng)付工資)里扣的，員工沒(méi)有另外掏錢(qián)出去，所以為了更好的了解每月實(shí)際發(fā)放工資數(shù)和每月從賬戶(hù)上實(shí)際繳納的社保費(fèi)，就不采用外賬繳納社保的處理方式“其他應(yīng)收款—員工個(gè)人社保部分”，這樣做可行嗎？

老師，你好！我們做內(nèi)賬，公司員工購(gòu)買(mǎi)社保，個(gè)人部分公司代扣代繳，為了用“應(yīng)付職工薪酬”核算公司每月的實(shí)發(fā)數(shù)，故直接把每月代扣的社保費(fèi)直接入公司管理費(fèi)用—社保費(fèi)，因?yàn)榫退闶菃T工個(gè)人自己交的社保，也是從工資(應(yīng)付工資)里扣的，員工沒(méi)有另外掏錢(qián)出去，所以為了更好的了解每月實(shí)際發(fā)放工資數(shù)和每月從賬戶(hù)上實(shí)際繳納的社保費(fèi)，就不采用外賬繳納社保的處理方式“其他應(yīng)收款—員工個(gè)人社保部分”，這樣做內(nèi)賬可行嗎？

老師 我們現(xiàn)在可不可以補(bǔ)記 19年一筆 股東現(xiàn)金借給公司的分錄 因?yàn)橹笆谴碛涃~公司做的 把我們應(yīng)該借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 做成了借：現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后后面的費(fèi)用全是用現(xiàn)金銷(xiāo)的賬 實(shí)際這個(gè)錢(qián)是股東墊付的 是那幾筆賬她不清楚企業(yè)情況做錯(cuò)了 掛想到了現(xiàn)金 應(yīng)該是應(yīng)收賬款 發(fā)生的費(fèi)用錢(qián)實(shí)際是股東墊付的

你好，我們是事業(yè)單位下屬的物業(yè)公司，經(jīng)費(fèi)都是代收代付的，以前會(huì)計(jì)把收到的代收代付款記在貸方應(yīng)付賬款科目，但是支出時(shí)又借記管理費(fèi)用了，沒(méi)有沖減應(yīng)付賬款，現(xiàn)在審計(jì)支出我們收到上級(jí)單位未做收入處理，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，那我現(xiàn)在該如何調(diào)整，我看了以前年度未彌補(bǔ)虧損可以覆蓋應(yīng)付賬款余額

老師好，我們單位收到掛靠公司繳納社保人員的保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理，因前期已代扣并記入管理費(fèi)用，現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬，可以把這筆錢(qián)放到營(yíng)業(yè)外收入嗎