就是我們的鏡像充足的情況下 也不能避免要補(bǔ)角這一部分增值稅嗎 然后就是我已經(jīng)進(jìn)入了成本兒 是匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增企業(yè)所得稅嗎 這一部分

你好 ；? ? 你進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的話。 可以的。? ?可以抵減增值稅的。? ? 就是涉及? 企業(yè)所得稅 調(diào)整這部分和滯納金的??

老師的意思就是我需要補(bǔ)交的這份增值稅 如果我鏡像充足的情況下 嗯 就可以少交甚至不交 對(duì)嗎 然后企業(yè)所得稅的話 我的賬肯定是沒(méi)法調(diào)了 是不是得等到匯算清繳的時(shí)候 直接把計(jì)入成本的這一部分納稅調(diào)增呢 那么納稅調(diào)增的 現(xiàn)在我就是核算一下這部分不能計(jì)入的成本的 企業(yè)所得稅加上滯納金要交多少 不能計(jì)入成本得數(shù)是1821723.9元

你好；? ? 1. 是的。 你有進(jìn)項(xiàng)稅到時(shí)申請(qǐng)留抵抵欠? ? 處理即可? 就可以不用繳納增值稅的? ?2.? ?是的。 調(diào)增 后? ?你盈利了就繳納企業(yè)所得稅和滯納金的。? ??

老師可以幫忙算下1821723.9元需要補(bǔ)多少企業(yè)所得稅嗎

?你好；? ? ? 你之前是符合小微企業(yè)嗎。 去看看? 你們當(dāng)時(shí)應(yīng)納稅所得額是多少 ；超過(guò)300萬(wàn)沒(méi)有 ；? ?

到今年年底沒(méi)有超

你好； 沒(méi)有超過(guò) ； 那么 你? 這個(gè)實(shí)際 是??1821723.9是你的成本金額嘛? 。這個(gè)要調(diào)增? ；? 去年有虧損的嗎 。 看下去年的年報(bào)應(yīng)納稅所得額? %2B這個(gè)1821723.9? 合計(jì)是多少? ?

以前年度虧損已經(jīng)用完啦

?你好；? 看我上面問(wèn)地你去看看 去年到底虧損了還是盈利了。 不然沒(méi)法計(jì)算的??

老師 我們以前年度的虧損已經(jīng)在上一個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 已經(jīng)用掉了

?你好；? ? ? 100萬(wàn) *5%? %2B（1821723.9-100）*10%計(jì)算企業(yè)所得稅的； 來(lái)交納的?

今年的政策不是100萬(wàn)之內(nèi)的 稅負(fù)5%還減半呢嗎

你好；? 你去年做調(diào)整。 不可能 用今年政策的? ??

都是今年的票老師