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老師,二季度開了50萬,繳納增值稅5000元,在三季度時被退回32萬的發票,3季度已經紅沖,但是三季度又給別人家開出去17萬的稅票,這種怎么更正

2021-11-17 14:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-17 14:17

你好,稅務局給你們退回32萬的稅款來嘛,一般是不退稅的。申報你的負數銷售額。

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你好,稅務局給你們退回32萬的稅款來嘛,一般是不退稅的。申報你的負數銷售額。
2021-11-17
當時開的60萬是專票還是普票的?
2022-07-12
對的,是的,是這么做的。
2023-01-04
你好,不可以的,這個只能沖減第四季度的。
2020-12-06
這個不用處理,在第四季度的時候調整就行
2025-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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