是要出幾月的報表,就要調整的
老師,你好。我們是用金蝶軟件做的賬,然后我們是做好幾套分賬,最后匯總出一個總賬。總賬每個月都平的。但是分賬的資產負債表就有時平,有時不平。我沒有發現。比如我現在出2月的報表,就發現兩個分賬里面,一個年初數不平,一個期末數不平。別的報表都是平的,科目余額表也是平的。請問,1,為什么會出現這種情況?2.這個月不平的資產負債表我需要如何調整呢?這個月總賬是平的,只有分賬的資產負債表不平……
請問老師,2020年的匯算清繳有納稅調增,所以21年5月做了以前年度損益調整。但是金蝶系統的資產負債表的期初數不是顯示的調整后的數,那我每個月的財務報表是需要手動調整嗎?那申報企業所得稅季報的時候年初數按系統的來呢,還是要手動調整一下?
請問,金蝶軟件資產負債表日期需要每個月都調整嗎,我現在打印10月報表,還是顯示上次的月份
使用金蝶星辰云,1月份做賬用了以前年度損益科目調整了上年度的賬,現在資產負債表中的未分配利潤期初期末差額跟利潤表中的凈利潤對不上,兩個問題:問題一:需要調整資產負債表的期初數嗎?問題二:如果要調改怎么調整資產負債表的期初數。
老師,資產負債表上應付賬款和應收賬款都是負數(2022年起),我現在要調的話是每個月都要重分類嗎?還是說只調整12月份的呢?
代理會計做賬的銀行存款余額,跟實際銀行存款余額完全對不上,實際賬務怎么處理?
請問工商變更時已做了實名認證,下一步要怎么操作
老師你好:你這邊能發我一個提取法定盈余公積和任意盈余公積的制度版本給我嗎?非常感謝
老師您好,甲公司是一般納稅人,員工出差取得的旅客運輸服務電子發票(普通發票),稅額可以抵扣嗎
固定資產處置需開發票嗎?
調整22年制造費用的折舊多計提2000元如何沖減調平,制造費用已經結轉銷售成本了
年報是按審計后的數據申報嗎?同第四季度數據不一樣,有沒有關系
老師,請問什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業是認繳的兩個股東各持25萬,共50萬,沒有實繳,有未分配利潤,然后,減資了,剩20萬認繳注冊資本,其中一個股東撤股了,就剩一個股東了,這樣減資有風險嗎,屬于股權轉讓嗎?需要交什么稅嗎
個體營業直銷怎么年檢
要每個月在報表屬性那里改月份是嗎
是的,那你要選擇你需要的月份的
好,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好