老師，我們公司9月底在京東買了一批辦公用品，當天付款。10月份才收到發票，請問9月份、10月份分別應該怎么做賬呢？
借庫存商品貸銀行存款。收到發票把前面分錄紅沖按發票入賬。
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老師，我們是小規模商貿企業，8月份籌建期，9月開始購買商品配送，貨款10月份才收得到，9月份供應商開了一張發票來，其他的發票10月份供應商才開來，9月我們沒有開出發票，請問下增值稅和企業所得稅該怎樣填收入
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#提問#老師好，公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費用，發票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是，借其他應付款，貸銀行存款。9月份發票回來了，再沖掉，借管理費用，貸，其他應付款
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請問在京東購買辦公用品，采購9月份報銷了，但是10月份才有發票，怎么做分錄呢
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老師，我們9月份收到一張房租增值稅發票，但是房租應該是在10月份付，但是我現在做9月份的賬，需要抵扣這張進項稅額，那么我9月份的分錄怎么做？
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老師，9月份分別付了9月和10月雇主責任險，都沒有取得發票，可是我把付9月份的做成了管理費用，忘記做成預付賬款了，10月份的做的是預付賬款，發票在10月份時取得了，2月的保費開在一張發票上了 現在我該怎么處理啊？
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粵公網安備 44030002003870號
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我的這批辦公用品入管理費用了
。那就沖管理費用，按發票入賬。
9月份怎么做賬呢
我9月份借：應付賬款3200 貸：銀行存款3200， 10月份借：管理費用3200 貸：應付賬款3200可以嗎
你這樣處理也可以。。要是九月直接用了，就直接記費用。
不太明白您的意思？您把9、10月份完整的分錄寫一下吧
借預付賬款貸銀行存款借管理費用貸預付賬款。十月份收到發票，把管理費用分錄紅沖按發票故障。
為什么要這樣處理呢？
因為九月份就用了，沒有發票，所以這樣處理。