老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎

我想問下各位老師，收到一張專票不需要抵扣，所以我當時做的分錄是借管理費用 貸應付職工 借應付職工 貸其他某某 然后結賬了 但是上司說的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉出 現在要沖銷這筆分錄 應該正確的怎么做這個不抵扣發票 謝謝

2021年12月收到一張住宿專票不含稅金額2366.04 稅額141.96元 分錄科目掛錯了 未抵扣 掛到業務招待費 應該掛差旅費 當時分錄是這樣做的 借 管理費用-業務招待費2508 貸 銀行存款 2508。 本來不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了這張發票 跨年了要怎么更正分錄？不想做進項稅轉出

老師我把通行費的分錄寫錯了但是賬是8月份做的通行費不是能抵扣嗎這個車是公司的，一開始我是這么寫的分錄借管理費用-通行費貸其他應付款-法人墊付的，后來發現這個發票能抵扣正確的分錄應該是借管理費用，應交稅費-進項稅，貸其他應付款款-法人，那我一開始的分錄怎么改

老師我們勞務是簡易計稅的不能抵扣，我現在收到了一張勞務費的磚用發票，我在做賬的時候是不是要進項轉出，那這個進項轉出是什么時候轉出？我是先正常做賬，借勞務費 應交稅費-進項稅 貸某某公司，然后再借應交稅費-進項稅 貸進項稅轉出嗎