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同學你好，你在下期申報增值稅的時候做進項稅額轉出就可以了，賬上把這筆分錄沖紅。然后把發票寄回去，讓對方重新開具后，你再認證抵扣根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》（國家稅務總局公告2016年第47號）第一條的規定，增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，需要開具紅字專用發票的，按以下方法處理：　(一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》，詳見附件)，在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。　(二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》，系統自動校驗通過后，生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統中。　(三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。　(四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。

2021-11-30

快賬用戶9990 追問 2021-10-25 15:28

剛查過幾遍，查不到的呢

齊紅老師解答 2021-10-25 15:33

你好；查不到；你確定對方紅沖或者是作廢發票沒有；?

快賬用戶9990 追問 2021-10-25 15:33

確定那些發票都是正常狀態，沒有被作廢或紅沖的

齊紅老師解答 2021-10-25 15:38

你好；? 那就不可能看不到。除非對方開名稱或者識別號開錯了??

快賬用戶9990 追問 2021-10-25 15:38

發票信息沒有錯的

快賬用戶9990 追問 2021-10-25 15:40

剛在這個平臺上查了一下，無論查未勾選還是已勾選，都查不到記錄，是怎么回事呢

齊紅老師解答 2021-10-25 15:43

你好；? 查不到的話。去稅務局查詢；無非就是上面我說的；? ??

快賬用戶9990 追問 2021-10-25 15:44

好的，明白了，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-10-25 15:49

沒事的；希望能幫到你

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老師，您好！請問一下，在哪里可以查詢去年的增值稅發票是否已認證并已抵扣？我記得去年10-12月份的專票已認證了，但現在查不到。

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