老師金稅盤中帶出來的稅額是1個點，而我再增值稅申報表中填入銷售額自動帶出來稅額是3個點親問怎樣做才能使賬和增值稅申報表一致呢？
同學你好 這個得填寫減免稅明細表
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老師我想請問下 就是我們申報增值稅 這個申報表里 我寫了銷售額 然后稅額它是自動帶出來的，按3% 但我票 9月是3%7月8月是1%
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請問老師，納稅申報表和稅控盤計算銷項稅額有點出入，應該按哪個填呢？是填稅控盤的還是增值稅納稅申報表自動算出來的206409.2
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老師金稅盤中帶出來的稅額是1個點，而我再增值稅申報表中填入銷售額自動帶出來稅額是3個點親問怎樣做才能使賬和增值稅申報表一致呢？
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老師好，抄稅以后銷售金額是自動帶入增值稅申報表的對嗎，有沒有可能不自己帶出來要手輸
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小規模公司4月份申報第一季度增值稅，免稅銷售額填進去，系統自動帶出的免稅的稅額是3個點的，跟3月份的賬不一樣，賬上是按一個點做的，應該怎么辦？以前申報的時候，系統帶出來的都是1個點的稅額，4月份稅率調整帶出了3個點的稅額
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老師我沒有超過45萬元季度，應該不填寫減免明細表吧
那我賬務怎么做？
嗯 沒超過不用填寫 賬務處理是 借銀行 貸主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅減免稅 借應交稅費應交增值稅減免稅貸營業外收入
老師結轉增值稅減免稅這個分錄是季末做的嗎？
老師賬面是按照1個點做賬，但是申報表是按照3個點出的稅額，也部分差額怎么處理？
這個沒事 不用理會的
反正最后沒有超出四十五萬是免稅
那就把我增值稅的貸方余額轉平就可以是不？
對的 上面的分錄做完是平的
好的謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝