老師你好，我想問下 一家買進賣出的一般納稅人公司，他說上個月開的一張專票不要了，要開成普票，內(nèi)容產(chǎn)品金額都是一樣的。然后本月就只開了一張紅沖發(fā)票和同金額的普票。銷售對沖了是0，我該如何做賬呢。
同學(xué)你好，你做一個負數(shù)在做一個正數(shù)
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老師你好，我想問下 一家買進賣出的一般納稅人公司，他說上個月開的一張專票不要了，要開成普票，內(nèi)容產(chǎn)品金額都是一樣的。然后本月就只開了一張紅沖發(fā)票和同金額的普票。銷售對沖了是0，我該如何做賬呢。
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老師請問一下，我們上個月開的發(fā)票給人家。然后我們稅都報了，現(xiàn)在說金額不對。有一張要紅沖，請問老師這個要怎么做賬？還有稅要怎么弄？
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各位老師好，有一筆賬是關(guān)于上個月的發(fā)票的。上個月發(fā)票金額相關(guān)信息都是對的，內(nèi)容錯了。這張票我同事沒有認證，他之前已經(jīng)把這張票的成本和收入入賬了，月底只把進項稅額轉(zhuǎn)出了。這張票是1月紅沖，1月重開的，請問一下各位老師這個月這筆進賬稅額可以紅沖嗎？如何做賬比較合適呢？
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老師，我去年收到一張材料專票抵扣了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，今年3月對方說要紅沖這張發(fā)票，我就開了紅字信息表，然后他們又開過來了一張發(fā)票，金額，稅額一模一樣的發(fā)票，那這賬我要怎么做，而且我申報表里面也進項轉(zhuǎn)出了
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老師，您好！我們公司6月份是小規(guī)模，7月份升為一般納稅人了。做網(wǎng)絡(luò)銷售，銷售圖書和玩具，全是未開票收入，每個季度交稅就是根據(jù)供應(yīng)商開具的發(fā)票數(shù)量再*銷售單價來交稅。 6月份我們收到一張753814.16的專票，稅額直接進的成本，同時，也根據(jù)這張票的數(shù)量交了稅（按照1個點交的稅），7月這張發(fā)票被紅沖了640的金額，同時這家供應(yīng)商還開了一張1020的專票。 問問，紅沖的這張票我應(yīng)該怎么做賬。謝謝！
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然后再一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以結(jié)賬了嗎，各方面的數(shù)據(jù)會有所變化嗎
這兩筆加一起對用業(yè)務(wù)無影響，做完賬結(jié)轉(zhuǎn)損益
產(chǎn)品成本各方面都不會有變化嗎 老師
不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本對嗎…
產(chǎn)品成本方面沒有變化，需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，假如本公司就這兩筆業(yè)務(wù)，一個退的一個重新開的，就相當(dāng)于沒有銷售成本了
好的 謝謝老師
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