各位老師好，有一筆賬是關(guān)于上個月的發(fā)票的。上個月發(fā)票金額相關(guān)信息都是對的，內(nèi)容錯了。這張票我同事沒有認(rèn)證，他之前已經(jīng)把這張票的成本和收入入賬了，月底只把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了。這張票是1月紅沖，1月重開的，請問一下各位老師這個月這筆進(jìn)賬稅額可以紅沖嗎？如何做賬比較合適呢？
是問1月份如何賬務(wù)處理嗎
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問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對于8月進(jìn)項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個紅字發(fā)票我沒見到，這個紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
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老師你好，我想問下 一家買進(jìn)賣出的一般納稅人公司，他說上個月開的一張專票不要了，要開成普票，內(nèi)容產(chǎn)品金額都是一樣的。然后本月就只開了一張紅沖發(fā)票和同金額的普票。銷售對沖了是0，我該如何做賬呢。
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各位老師好，有一筆賬是關(guān)于上個月的發(fā)票的。上個月發(fā)票金額相關(guān)信息都是對的，內(nèi)容錯了。這張票我同事沒有認(rèn)證，他之前已經(jīng)把這張票的成本和收入入賬了，月底只把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了。這張票是1月紅沖，1月重開的，請問一下各位老師這個月這筆進(jìn)賬稅額可以紅沖嗎？如何做賬比較合適呢？
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老師，本月已認(rèn)證專票，發(fā)現(xiàn)錯誤，我方出具紅字信息，對方紅沖重開，報稅的時候，稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認(rèn)證的這張發(fā)票，賬務(wù)上怎么處理，是直接轉(zhuǎn)出嗎，可是報稅時稅務(wù)沒有這筆進(jìn)項稅額，而且稅務(wù)局上還顯示了進(jìn)項轉(zhuǎn)出額，這個怎么解決，如果在賬上轉(zhuǎn)出，可是我都沒有做進(jìn)項，下月認(rèn)證的話，相當(dāng)于沖平了，沒有抵扣進(jìn)項
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老師，上個月進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了，對方這個月重新開了，會計他是把上個月憑證沖紅，又重新記了一筆憑證，我報稅的時候只能進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這樣賬上沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，納稅申報表上有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，審計是不是也會查出來。
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老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
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老師你好，我是新成立的公司，3月有一筆收入進(jìn)公戶，但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記，這張票開出開入都在四月，那我可以把賬也做在四月嗎？
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是得，老師
12月賬已經(jīng)關(guān)賬了。已經(jīng)動不了了
1月，可做與12月相反的會計分錄，再做有票的分錄
先把12月進(jìn)賬稅額紅沖。在做紅沖12月進(jìn)賬發(fā)票，收到1月進(jìn)賬發(fā)票是嗎，老師
先把12月進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出紅沖。在做紅沖12月進(jìn)賬發(fā)票，收到1月進(jìn)賬發(fā)票是嗎，老師
先在做紅沖12月進(jìn)賬發(fā)票，再做收到1月進(jìn)賬發(fā)票 一負(fù)一正，不影響當(dāng)年損益
主要是我同事12月做了一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個有影響嗎？ 我是不是1月做賬先把12月這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出紅沖掉。在把12月進(jìn)項發(fā)票一負(fù)一正入賬
12月這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出紅沖掉，單獨沖轉(zhuǎn)出這部分金額
好的，謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！