老師，我想問下，8月份我們只扣了社保和公積金，沒有發(fā)工資，9月份發(fā)的工資。為什么9月份個(gè)人部分，其他應(yīng)付款養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)呈現(xiàn)負(fù)數(shù)……
你好 ；? 你看下 是? ?掛的其他應(yīng)付款借方 是嗎 。? ?你們是 先繳納了? 還沒有去工資扣除就是這樣的；? ??
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老師，您好！我想請(qǐng)教一下，關(guān)于社保繳費(fèi)這一塊問題。我們8月份的工資9月份發(fā)，然后9月的社保也是9月份繳，我就想問一下，我9月末，其他應(yīng)付款-社保有余額嗎？
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老師，我想問下，8月份我們只扣了社保和公積金，沒有發(fā)工資，9月份發(fā)的工資。為什么9月份個(gè)人部分，其他應(yīng)付款養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)呈現(xiàn)負(fù)數(shù)……
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老師，你好，請(qǐng)問下，我們8月工資是當(dāng)月31號(hào)發(fā)的，我一直都是當(dāng)月計(jì)提、當(dāng)月發(fā)工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)都是當(dāng)月扣，所以就沒有計(jì)提。但是8月份的養(yǎng)老保險(xiǎn)已扣款，醫(yī)保是這個(gè)月（9月）才扣的，我怎么做賬務(wù)處理呢？分錄怎么寫呢？
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個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)工資，有一個(gè)員工一月份來的繳納社保，我忘記填寫個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)扣除部分，九月份才發(fā)現(xiàn)，我可以一次性扣除，就拿一個(gè)月乘以9的金額
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Q
老師，向您請(qǐng)教，我們有位員工1月份的工資是0，那么1月份的社保個(gè)人承擔(dān)部分由公司先墊付，等到發(fā)放2月所屬期工資時(shí)再從2月工資中扣除。那么報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)該怎么填？
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9月份補(bǔ)發(fā)了8月份工資，9月份賬務(wù)處理完畢了，按道理養(yǎng)老保險(xiǎn)那些期末余額為零呀。9月份補(bǔ)發(fā)8月份的工資，是直接補(bǔ)發(fā)工資：借工資……實(shí)發(fā)數(shù)，貸，銀行存款 還是借：工資……應(yīng)發(fā)數(shù)，貸，保險(xiǎn) 貸銀行存款……實(shí)發(fā)數(shù)。我就是第二種處理方法，最后來看有期末余額，
你好 ；? 你都沒有扣除工資怎么可能是0? ；? 你繳納是做的：借應(yīng)付職工薪酬- 社保 -公積金 ；其他應(yīng)付款- 個(gè)人社保 -個(gè)人公積金貸銀行存款 ； 你借方是有余額的? ； 你要發(fā)放工資扣除了才會(huì)平的??
我繳納是做的，借，其他應(yīng)付款，個(gè)人部分，借，應(yīng)付職工薪酬，單位部分，貸銀行存款，8月份有余額我是能理解的。9月份發(fā)了8月份的工資，我要從工資中去扣除個(gè)人部分，就是這個(gè)我還是不會(huì)做，
?你好 ；? ? ? ? ? ? ? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 -個(gè)人公積金??
應(yīng)付職工薪酬是實(shí)發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)，這樣的話，你的8月份發(fā)工資銀行存款沒有體現(xiàn)呀……
我就是這樣做的，你幫我看下有什么問題
?你好。這個(gè)是應(yīng)發(fā)工資金額的 。? ?要做? ； 按照我寫的做就沒有問題的??
我知道是什么問題了，我掛錯(cuò)了科目
?你好 ；? ? 那你就調(diào)整下科目就行了。? ?