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第三次作業：上海華聯紡織品公司系有進出口經營權的生產企業，2015年4月內銷襯衫銷售額為RMB1100000元,外銷襯衫銷售額按FOB價格折合為RMB 3735000元。該月購進輔料取得增值稅專用發票注明貨款為RMB2600 000元，期初尚有未抵扣的進項稅額為RMB41000元。該企業增值稅稅率為13%，該商品的出口退稅率為11%。根據以上資料計算該公司出口貨物應納及應退稅額（列出計算過程）

2021-10-13 07:12

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-10-13 08:06

你好乣計算做好了發給你

齊紅老師解答 2021-10-13 08:08

當期不給予抵扣稅額是 3738000*（13%-11%）=74700

齊紅老師解答 2021-10-13 08:09

當期應納稅額的計算是 1100000*13%-（2600000*13%-74700）-41000=-161300

齊紅老師解答 2021-10-13 08:10

當期免抵退稅額計算是 3735000*11%=410850

齊紅老師解答 2021-10-13 08:10

當期應退稅額的計算是161300

齊紅老師解答 2021-10-13 08:11

當期免抵稅額的計算是 410850-161300=249550

快賬用戶4511 追問 2021-10-13 20:12

3735000哪來的老師說

齊紅老師解答 2021-10-13 20:13

銷襯衫銷售額按FOB價格折合為RMB 3735000元

快賬用戶4511 追問 2021-10-13 20:14

3738000是哪來的老師

齊紅老師解答 2021-10-13 20:29

寫錯了，應該是3735000這里

快賬用戶4511 追問 2021-10-13 20:34

那個內銷和外的區別是什么

齊紅老師解答 2021-10-13 20:42

出口抵減內銷這里

快賬用戶4511 追問 2021-10-13 21:18

外銷是什么意思

齊紅老師解答 2021-10-13 21:34

外銷是出口的意思啦

快賬用戶4511 追問 2021-10-13 21:34

那這題下月留di是多少

快賬用戶4511 追問 2021-10-13 23:47

這題的留抵稅額是多少

齊紅老師解答 2021-10-14 06:29

退稅額是161300 免抵稅額249550

快賬用戶4511 追問 2021-10-14 06:30

沒有留抵嗎？

齊紅老師解答 2021-10-14 06:37

留底稅額需要看增值稅報表

你好乣計算做好了發給你

2021-10-13

同學您好，很高興為您解答問題，請稍后

2021-10-14

（2600000×13%+41000）×3735000÷（3735000+1100000）-3735000×4% 3735000×9% 兩個金額，你計算一下，金額小的退稅

2021-12-25

內銷銷項稅=1100000*13%=143000出口進項轉出=3735000*（13%-9%）=149400交增值稅=143000-(2600000*13%%2B41000-149400)=-229600計算退稅額=3735000*9%=336150實際退稅=229600免抵稅額=336150-229600=106550

2021-12-19

計算較多，做好發給你，請稍等

2021-12-27

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