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同學(xué)，你好，你上面的有點(diǎn)看不懂，這樣講，截止到現(xiàn)在公積金總共扣了多少，你個(gè)人加單位部分累計(jì)也應(yīng)該是一樣的數(shù)據(jù)。現(xiàn)在看一下單位計(jì)提的公積金差多少，補(bǔ)計(jì)提，工資表里總共應(yīng)該扣多少，你已經(jīng)扣了多少，也補(bǔ)到工資表里補(bǔ)扣一下，

2021-10-08

您好，那您就需要在帳上其他應(yīng)收款里面體現(xiàn)，借應(yīng)付職工薪酬-公積金其他應(yīng)收款-公積金貸銀行存款

2020-08-05

您好，借應(yīng)付職工薪酬16000貸其他應(yīng)付款～個(gè)人部分社保公積金

2021-10-23

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-02-04

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

2024-03-23

快賬用戶(hù)3169 追問(wèn) 2021-10-08 15:21

我們是小規(guī)模，沒(méi)有先計(jì)提的，9月工資已經(jīng)發(fā)了，要10月份部扣員工的拉，就這差額怎么和10月份的對(duì)上，

齊紅老師解答 2021-10-08 15:26

你先看一下，你總共應(yīng)該扣多少在工資表里，假如你公積金交了單位1000%2B個(gè)人600，那你工資表累計(jì)公積金應(yīng)該扣600元，現(xiàn)在看你已經(jīng)扣過(guò)多少，假如已經(jīng)扣過(guò)100元，那你再在當(dāng)月工資表扣500就可以了，然后看看應(yīng)該是哪些人扣，這個(gè)總數(shù)對(duì)上就行

快賬用戶(hù)3169 追問(wèn) 2021-10-08 15:33

當(dāng)月工資已經(jīng)發(fā)了，只能在下月補(bǔ)扣員工的個(gè)人部分了，

快賬用戶(hù)3169 追問(wèn) 2021-10-08 15:41

我們只在計(jì)提工資的時(shí)候把個(gè)人的部分貸：應(yīng)付職工薪酬—公積金 723元這樣的，正常情況下繳納就借：管理費(fèi)用 723 借：應(yīng)付職工薪酬—公積金723 貸：銀行存款1446元，這次銀行存款變成6004元了，這個(gè)怎么做分錄借：應(yīng)付職工薪酬—公積金 723元，借：管理費(fèi)用3002元，貸：銀行存款 6004元，差額怎么錯(cuò)呀？老師

齊紅老師解答 2021-10-08 15:42

對(duì)的，下月補(bǔ)扣，你記住一條，扣的累計(jì)和你繳的累計(jì)一樣的數(shù)據(jù)就可以了，不管在哪個(gè)月扣。

快賬用戶(hù)3169 追問(wèn) 2021-10-08 15:47

那我應(yīng)付職工薪酬—公積金是不是有余額，差額部分是余額是嗎？老師，分錄對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-10-08 15:50

計(jì)提單位，借管理費(fèi)用-公積金1000，借應(yīng)付職工薪酬-公積金單位1000 繳納的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬-單位公積金1000，其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金600，貸銀行存款1600 發(fā)工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬-工資20000，貸其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金600，貸銀行存款19400 你看是哪個(gè)步驟你有差了