是我們公司和某餐廳合作款沒有付（掛賬）借：管理費用——員工餐300 貸：其他應(yīng)付款-某餐廳300 后期員工自己去某餐廳把款付了 那怎么做分錄 錢付了我們公司就不錢某餐廳的款了

借其他應(yīng)付款，借管理費用，負數(shù)直接做這個就紅沖，不用你單位體現(xiàn)這個餐費。

不用我單位提現(xiàn)餐費為什么？

你好，這個員工自己負擔啦，你們單位不管吃不？

那你還給個人報銷嗎？

不管吃不管住

不報銷餐費

不管吃不管住，人家付了餐費，你們單位還需要體現(xiàn)嗎？這又不是你單位的錢出去的，是不是？

所以就不應(yīng)該做這個餐費。

因為我公司和餐廳合作款沒有付所以與餐廳掛賬 那掛賬分錄也做錯了是嗎？

好，對的是的，你單位直接不用作戰(zhàn)。

是的 不是單位出錢

那就和你單位沒有關(guān)系啦，如果是員工給你錢，然后你們再支付出去，你走代收代付，現(xiàn)在人家資金直接支付，你單位就不需要體現(xiàn)，不需要做賬。

但餐廳認為錢沒有付就要求與我公司掛賬 好統(tǒng)計

實際應(yīng)該是我們收員工的款支付給餐廳款

結(jié)果員工自己去付款了

那現(xiàn)在不是不需要你單位付錢啦，你就紅沖了不就可以啦。

如果是員工給公司欠，然后公司付給餐廳 分錄 借其他應(yīng)收款——某員工 貸;其他應(yīng)付款-餐廳對嗎？

如果公司承擔員工餐 費 借管理費用 貸其他應(yīng)付款——餐廳 后期付款了 借其用應(yīng)付款 貸;現(xiàn)金對嗎？

員工給公司錢，借銀行存款貸，其他應(yīng)付款，餐廳支付，出去借其他應(yīng)付款，餐廳貸，銀行存款。

如果是你單位承擔，借管理費用，福利費貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，福利費貸其他應(yīng)付款。

后期支付借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

員工給公司欠 員工沒有給 在做工資時才扣除 分錄不應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收款 ——某員工 代其他應(yīng)付款——餐廳？

是不是只要是給員工的無論是什么獎勵還是餐補、住宿、電話、等都需要通過應(yīng)付職工薪酬走？

好，不是這么做的，借其他應(yīng)收款，員工餐費貸，銀行存款。

發(fā)工資扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)收款、員工餐費。

有點繞暈了

就是都代收代付，而且你的這個其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款用一個就行。