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演示賬套

您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個(gè)分錄該怎么做呢？3790.28是怎么來(lái)的呢？能盡快給出答案嗎？為什么我怎么也算不出3790.28呢，是提供的數(shù)據(jù)有誤嗎？還是這個(gè)題出錯(cuò)了，幫忙看一下

2021-09-28 14:50

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-28 14:56

你好，月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)-轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

快賬用戶2167 追問(wèn) 2021-09-28 14:57

具體的分錄和數(shù)額能做一下嘛？

快賬用戶2167 追問(wèn) 2021-09-28 14:59

還有一個(gè)減免增值稅呀

齊紅老師解答 2021-09-28 15:09

你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 150323.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 146773.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3790.28? ?

快賬用戶2167 追問(wèn) 2021-09-28 15:15

您好，還有一個(gè)減免的480呢，分錄中沒(méi)有

齊紅老師解答 2021-09-28 15:19

減免增值稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 480? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 480 ；然后一并轉(zhuǎn)入未交增值稅。

快賬用戶2167 追問(wèn) 2021-09-28 15:21

還是不太懂呢，您能拿個(gè)紙給我把整體過(guò)程寫出來(lái)嘛

齊紅老師解答 2021-09-28 15:36

你好，完整的結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 1、月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 150323.17? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 146773.83 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 480? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3310.28? ? 2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅：借：?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3310.28? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3310.28?? 3、繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3310.28 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 3310.28

快賬用戶2167 追問(wèn) 2021-09-29 09:30

真的非常感謝！您耐心的解答，太謝謝了！

齊紅老師解答 2021-09-29 09:33

不用客氣，祝您生活愉快，希望給個(gè)五星好評(píng)。

你好，月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)-轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

2021-09-28

您好請(qǐng)問(wèn)您紅字分錄是系統(tǒng)自動(dòng)生成的還是錄入的

2021-09-10

您好，首先應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是負(fù)債類科目，所以這個(gè)T型賬戶左邊表示負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額反映的是企業(yè)當(dāng)期的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額＞銷項(xiàng)稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，表示企業(yè)有多余的進(jìn)項(xiàng)票，也就是留底稅額。一般來(lái)說(shuō)，月末的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)明細(xì)科目都會(huì)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。當(dāng)有留底稅額的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就會(huì)體現(xiàn)為借方余額。

2021-03-02

同學(xué)你好，先說(shuō)這個(gè)轉(zhuǎn)出未繳增值稅也就是說(shuō)我這個(gè)月的稅都是下個(gè)月初才來(lái)申報(bào)和繳納，當(dāng)月的稅下個(gè)月初申報(bào)繳納，好這個(gè)也就類似于當(dāng)月工資，當(dāng)月計(jì)提工資，下個(gè)月發(fā)放。

2021-03-05

同學(xué)您好，能發(fā)一下題目的圖片嗎

2023-06-21

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