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20年的發票未確認進項,發票已經抵扣了,21年怎么改分錄?需不需要改報表?

2021-09-23 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-23 11:39

你們是什么會計準則

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快賬用戶3984 追問 2021-09-23 11:42

企業會計準則

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快賬用戶3984 追問 2021-09-23 11:44

去年我未做進項,但是已經抵扣了,今年我要怎么改

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:56

之前收到發票在呢么做的

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:56

之前收到發票怎么做的呢

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快賬用戶3984 追問 2021-09-23 11:57

收到發票是借:管理費用/原材料 貸:庫存現金,然后沒有做進項就認證了發票

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快賬用戶3984 追問 2021-09-23 11:58

抵扣是在去年和今年都有抵扣到

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齊紅老師 解答 2021-09-23 12:03

借進項 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶3984 追問 2021-09-23 12:13

就這樣改就可以了嗎?需不需要改報表?

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齊紅老師 解答 2021-09-23 12:20

附表二填寫進項就行了

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你們是什么會計準則
2021-09-23
同學,你好 嗯嗯,可以的
2021-01-15
你好;? ?1. 是的。要去改增值稅申報表和所得稅申報表 以及? ?報表的;? ? ? 到時申請下留抵抵欠??
2022-04-07
你好,你當時在附表二三十五欄里面填寫的嗎?
2022-06-17
你好,什么原因產生的不可以抵扣,一般是直接做進項稅轉出就可以不用開紅字發票。
2020-10-30
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